第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作
    （一）主要职能。
    阿坝州疾病预防控制中心的基本职能是承担各种传染病的预防与控制、疫情报告及地方病、职业病等分布和发生的规律进行流行病学调查和监测与控制，拟定和实施疾病预防控制对策、措施；对化学性、物理性、生物性、社会性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价；拟定免疫接种规划，负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；指导开展健康教育、健康促进及行为干预；指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放；承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共场所的卫生学评价等工作；负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告；提供临床医疗、预防保健服务；指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健以及同级卫计行政部门交给的相关工作任务。
    （二）2018年重点工作完成情况。
    2018年我中心深入落实各级卫生工作会议精神，以保障全州各族群众身心健康为目标，切实突出重点，着力提升能力，认真实施项目，各项工作取得了显著成绩。
    1、党建工作
    2018年以来，州疾控中心党委深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以开展“两学一做”学习教育常态化制度化和“大学习、大讨论、大调研”为载体，以推进“四同一结合”党建工作模式为抓手，以规范党支部建设、提高党员干部职工队伍素质能力为重点，深入开展党日活动、“三分类三升级”和党员义工服务等活动，全面加强思想、组织、作风、制度和党风廉政建设。进一步提高了党员队伍素质能力，党建工作水平得以逐步提升。为全面完成各项工作任务提供坚强有力的思想保障和组织保障。
    2、脱贫攻坚
    一是中心党委领导经常深入松潘县青云镇东山村进行走访调研，加强对驻村帮扶人员工作跟踪管理，针对实际开展帮扶工作。一年来，中心党委领导开展走访调研4次，慰问贫困户和困难党员10人次；给予东山村2.6万元精准脱贫支持，其中0.9万元用于健康文化墙建设，1.7万元用于种植业扶持。二是中心第一党支部与东山村党支部开展结对共建活动3次，通过组织联建、党员联管、活动联办、共同提高的工作方式，推动城乡基层党建全面进步。促使中心党组织及其党员更加深入基层、贴近群众，进一步了解和熟悉基层工作，增进与群众的感情，提高服务基层和群众的热情和本领，携手促进党内和谐与社会和谐。
    3、综合管理工作
    切实加强24小时维稳值班和疫情值班，确保单位稳定和防止传染病等疫情爆发，截止目前无群体性事件、集体上访事件和久拖不决事件发生，无安全生产责任事故和社会治安事件发生，无重特大传染病等疫情发生。全年完成疾控信息93期并上报，取得疾控信息刊用率全省排名第一和刊用数全省排名第二的好成绩；微信公众号“阿坝州疾控中心”发布信息82期。舆情、信息安全等工作顺利通过省级考核。保密、普法、综治、基建、采购、公车管理、公文管理、公务接待等工作取得新进展，民族团结进步荣获州级示范单位，精神文明创建复审顺利通过。
    4、人事工作
    今年，晋升卫生副高级专业技术职称4人、中级职称2人、执业医师2人、执业助理医师1人、初级工程师1人。公开考核招聘全日制本科学历4人。开展对口支援“传帮带”工作，确定徒弟9人，并签订了师带徒协议，对口支援“传帮带”工作对中心传染病、免疫规划、检验、质量控制等取得了较好成效。派出1人到中国疾控中心参加为期2年的中国现场流行病学培训、1人到四川省疾控中心参加阿坝州千人工程培训、2人到德阳市疾控中心进修学习半年。德阳疾控积极协调解决资金18万元,成功举办了“州、县、乡免疫规划培训班”，培训专业技术人员300余人。基本公共卫生组织县乡镇健康管理员进行了“三减三健专项行动”知识培训，培训县、乡两级管理员662余名、健康指导员1956余名，参加省州各类短期及本单位培训达400余人次。
    5、业务工作
   （1）传染病管理工作
    1-10月，全州报告甲乙丙类传染病3390例，死亡6例，发病率、死亡率分别为355.96/10万、0.63/10万，与去年同期比下降10.10%、66.67%。发病率由全省前4降到第8位，低于全省平均水平，传染病防控工作取得了较好成绩。全州共处置1起一般级别的突发公共卫生事件，4月14日红原县麦洼乡洞拉村发生炭疽疫情，发病7人，死亡2例，疫情发生后，省州县疾控中心高度重视，分别派出应急人员前往洞拉村处置疫情，有效避免了二代病例发生。报告手足口病608例，检测标本200份，检出阳性 141份；报告流感58例，检测咽试子标本783份，检出阳性55份；报告72例炭疽病例，所有病例均进行了流行病学个案调查，共检测标本48份，检出9份炭疽杆菌；5-9月在汶川县开展登革热蚊媒监测，在水磨、映秀镇发现白纹伊蚊幼蚊和成蚊；10月在小金县开展禽流感监测未发现H5、H7、H9病毒亚型。
   （2）免疫规划工作
    全州基础免疫和加强免疫接种率均达95%以上。全州脊髓灰质炎灭活疫苗查漏补种接种率为96.58%；接种率快速评估，接种率均在95%以上。全州共报告2例AFP病例；报告麻疹病例14例，实验室确诊2例；报告AEFI病例59例，其中56例一般反应，2例异常反应，1例偶合症。完成对阿坝县目标儿童的基础免疫疫苗和加强免疫疫苗接种率调查。完成联合国儿基会理县风疹宣传沟通项目，通过终期评审。按《四川省2018年健康人群免疫水平检测方案》茂县和红原完成7个年龄段423例样本抽取、基础数据调查、静脉血标本采集工作。阿坝县免疫规划示范县创建有效，基本通过。成功向中国肝炎防治基金会申报科研课题《阿坝州藏族、羌族人群乙型肝炎血清流行病学调查及乙肝病毒感染影响因素分析》。组织、选拔、推荐汶川县一名选手代表阿坝州参加四川省第二届“家长课堂”演讲比赛，荣获优秀奖。
    （3）基本公共卫生服务及慢性病防控工作
    全州共建立居民健康档案910375份，电子建档873506份，电子档案建档率为93.9%。辖区65岁以上常住居民数107853人，目前管理老年人56426人，老年人健康管理率80%。健康管理高血压患者35768人，规范化管理31065人，规范化管理率为86.8%。健康管理2型糖尿病患者7326人，规范化管理6291人,规范化管理率为85.8%。严重精神障碍患者管理1532人,规范化管理906人，规范化管理率为59.14%。全州报死亡人数3047例，死亡率为327.59.52/10万。登记肿瘤病人2688例，新增535例，发病率为57.5/10万。规范管理慢阻肺病人2515例、类风湿关节炎病人992例、高心病195例。创建健康单位51个，支持环境创建4个。
    （4）地方病防治工作
    ①包虫病防治工作
    监测情况：全州B超检查农牧民群众268965人次，完成率104%，新发现包虫病患者69人，新增药物治疗62人、手术治疗64人。
全面筛查:完成153个流行乡500个流行村包虫病全民筛查目标人群268675人，覆盖率96.51%。
    ②大骨节病防治
    A.大骨节病监测：完成汶川、茂县、松潘、九寨沟、壤塘、阿坝、若尔盖、黑水和小金9县病情监测工作，共拍摄7-12岁儿童右手X线片3933张，阿坝县发现1张阳性片，阳性检出率为0.025%；并进行了临床检查，未发现新发病人。
    B.大骨节病治疗 金川县300人，红原400人,松潘县200人,茂县200人,黑水200人,理县50人，若尔盖县400人，汶川县100人,九寨沟300人,小金县80人,壤塘县400人,阿坝县400人,马尔康市400人,共计治疗3430人。
    C.健康教育：若尔盖、小金、汶川、黑水、茂县、九寨沟、壤塘县、松潘县、马尔康市、阿坝、金川、红原完成健康教育工作,中小学生知晓率从66.74%提高到92.95%，村民知晓率从63.38%提高到90.08%。
    ③碘缺乏病防治
    A.中财监测:完成13县3789份盐样,儿童尿样2629份,儿童尿碘中位数为182.22ug/L，孕妇尿样1160份采集工作，孕妇尿碘中位数为185.42ug/L;共完成阿坝、若尔盖、壤塘、松潘和黑水县五县1014名8-10岁在校学生甲状腺容积B超检查,无儿童甲状腺肿大人数。
省财监测:完成黑水县500份盐样,儿童尿样200份,孕妇尿样100份,育龄期妇女尿样100份,哺乳期妇女尿样100份,婴幼儿尿样100份采集工作，全部尿碘中位数大于150ug/L;完成200名8-10岁在校学生甲状腺容积B超检查,无儿童甲状腺肿大人数。
    B.完成九寨沟县140例疑似克汀病排查工作。
    ④饮茶型地氟病防治
    A.完成红原县和若尔盖县两县674名8-12岁儿童氟斑牙检查，检出可疑氟斑牙168人；极轻度及以上氟斑牙89人，检出率为13.2%。
    B.壤塘县开展“改变生活方式、防治饮茶型地氟病”行动试点工作，3个村1815人健康教育，换茶和患者治疗。
    ⑤克山病防治 汶川县完成？人监测工作；茂县和黑水县共完成60份发样，50份粮食，21份土壤样品采集。
    ⑥鼠疫防治
    A.完成壤塘、阿坝、若尔盖、红原四县41份旱獭血清、60份犬血清、200份绵羊血清学检测，结果均为阴性;对41份旱獭肝脾开展细菌学培养,未分离出鼠疫杆菌。
    B.健康教育 阿坝、若尔盖、红原和壤塘县发放宣传资料3000份，受教育9000人次；若尔盖设宣传栏17个。
    ⑦布病防治
    若尔盖县:对麦溪乡、辖曼镇、班佑乡多玛村、达扎寺镇岭嘎村及特殊人群15-75岁与家畜及畜产品接触的人群开展流行病学调查500人，牧民群众血清学检验266份、特殊人群血清学检验54份，共计320份。流行病学调查500名，查出有疑似布病症状体征（发热、关节肿痛、全身疼痛、疲乏等症状体征）421人。对320份血清采用布病试管凝集实验（SAT）进行检验，阳性病例7例。
    茂县:对光明镇、永和乡、南新镇、渭门乡、松坪沟乡、凤仪镇200人布病职业人群开展流行病学调查，未发现疑似布病症状体征；对200人布病职业人群采集肘部静脉血，分离血清200份,对200份血清采用布病平板凝集实验进行检验，无阳性病例。
    ⑧病媒生物监测
    完成6-10月份病媒生物监测工作：6月诱蚊灯法捕获蚊子5只，密度0.05只/小时，未捕获到苍蝇。7月诱蚊灯法蚊捕获蚊子11只，密度0.25只/小时；糖醋法捕获苍蝇12只，密度2.4只/笼；鼠夹法捕获1只黄胸鼠。8月诱蚊灯法蚊捕获蚊子12只，密度0.13只/小时；糖醋法捕获苍蝇17只，密度4.25只/笼；鼠夹法捕获1只褐家鼠。9月诱蚊灯法蚊捕获蚊子2只，密度0.02只/小时；糖醋法捕获苍蝇10只，密度2.5只/笼；鼠夹法未捕获到老鼠；10月诱蚊灯法蚊未捕获到蚊子；糖醋法未捕获到苍蝇1只，密度0.25只/笼；鼠夹法未捕获到老鼠。
    ⑨地方病防治十三五中期评估自查
    按照四川省卫生和计划生育委员会、四川省发展和改革委员会和四川省财政厅联合下发《关于印发“十三五”四川省地方病防治规划的通知》（州卫发〔2017〕100号）和《四川省重大传染病防治工作委员会办公室关于开展“十三五”四川省地方病防治规划中期评估工作的通知》川重传办发[2018]12号文件内容和要求，我州及时安排部署在阿坝州、县开展“十三五”地方病防治规划中期评估自查工作,州、县相关部门高度重视，精心组织，及时开展地方病防治规划中期评估自查工作：按照《四川省卫生和计划生育委员会关于转发重点地方病控制和消除评价办法的通知》判定标准，判定我州13县碘缺乏病病区保持持续消除状态；12县（除理县外）大骨节病病区保持持续消除状态；饮茶型地氟病覆盖11县（除汶川和茂县外）163个乡（镇），全州除壤塘县蒲西乡尤日村，斯跃武村，吾依乡壤古村推广了低氟砖茶，其他县尚未推广低氟砖茶；汶川、理县和茂县3个病区县克山病病区达到消除标准。
    ⑩包虫病防治“十三五”中期评估自查：中小学包虫病核心信息防治知晓率已达到89%，患者登记管理率达99%，专业人员技能合格率为100%，包虫病防治知识得到了普及，患病群众得到及时有效诊断和治疗。
    （五）艾滋病、结核病防治工作
    截止2018年12月底，现存活HIV病毒感染者/艾滋病病人300余例，新报告HIV病毒感染者/艾滋病病人90余例。
    完成4个哨点共计1600人的问卷调查及血清检测工作。对高危人群进行综合干预，加强了娱乐场所管理；普及了艾滋病/性病知识；推广了安全套使用；开展了高危人群检测筛查等相关措施，干预工作取得了显著成效。
    阿坝州积极推进艾滋病抗病毒治疗工作，全州13县均成立了艾滋病抗病毒治疗专家组和艾滋病定点治疗医院。
    截止12月底阿坝州常住人口检测覆盖率为15.42%，比去年常住人口检测覆盖率上升了11.20%。截止2018年底，全州建立一个艾滋病确诊实验室，15个艾滋病初筛实验室和37个艾滋病检测点。
结核病：2018年年报显示，全州疾病监测信息报告管理系统共报告肺结核患者1106例。 2018年全州结核病报告发病率为117.65/10万；与2017年相比，报告发病率下降9.28%。2018年全州共新招募到各类志愿者90名。
    （六）卫生监测检验工作
    完成对九寨、金川、汶川、若尔盖等8个县30余家医院、保健站及乡镇卫生院艾滋病筛查点的指导及验收，21家实验室获得HIV检测资格。完成全州13家初筛实验室及27家艾滋病检测点的年度考核工作，均合格。检测流感821份；手足口病200份；炭疽48份，分离炭疽杆菌9株；梅毒400份。配合各科室完成麻疹、风疹、丙肝、CD4+T细胞、食品、水质、突发公共卫生事件、学生体检、食品风险安全、水碘检测等工作检测样品2000余份，为我州疫情分析与处置提供了有力的参考依据。参加全国碘缺乏参比实验室、国家性艾中心、省疾控中心组织的各类室间考核工作，提升了中心实验室的检验分析能力。
    （七）食品风险等公共卫生工作
    2018年顺利完成各项卫生监测工作：食品安全风险监测采集各类样品88份，样品采集覆盖13县（市）；累计上报“食源性疾病监测”病例1355例；上报5起食源性疾病事件，发病人数累计22人，无死亡病例报告，完成全州“食品安全事故流行病学调查处置培训”，为规范全州食品安全事故流行病学调查及有效处置奠定了基础。完成2018年阿坝州人群合理膳食指导工作，全州累计完成217个乡（镇）的人群合理膳食指导工作，覆盖人群达 79.9万人。
每季度开展市政管网末梢水水样监测，2018年共监测各类水样1179份。完成了汶川县4所中小学校学生常见病和教学环境卫生的监测工作，共体检7-18岁学生1925人，监测教室26间。加强职业病监测网络建设，职业病网报告覆盖全州所有二级以上医疗机构。完成2018年放射卫生监测工作，调查放射诊疗机构27家，对选定的5家医院进行放射设备性能检测，场所防护监测、所有数据已上报国家放射卫生信息平台。
    （八）健康教育工作
    完成“3.24”、“4.25”、“5.8”、“5.15”、“6.6”、“10.8”、“11.4”等宣传活动。通过巡诊义诊、宣传册、宣传栏、网站、视屏短片、微信公众等方式定期宣传防病工作动态和疾病预防知识。对部分县疾控机构进行健康教育工作的现场检查指导和培训，基本了解掌握基层健康教育工作现状，为下步工作奠定了基础。
    （九）质量管理工作
    完成了国家认监委检验检测机构事中事后监管系统的单位基本信息，并通过州省国家认监委审核。完成了检验检测统计直报系统的单位基本情况数据直报、年度报告、资质认定监督检查自查。完成中心技术人员“一人一档”、中心仪器设备的“一器一档”工作。
   （十）麻风病防治工作
   截止2018年11月中旬，全州累计发现麻风病人2380例。目前，现症病人12例，其中新发病2例（4月中旬九寨沟发现1例、10月上旬阿坝县发现1例），对现症病人均进行了MDT治疗，联合化疗覆盖率及规则治疗率达到100%。5月对九寨沟县大录乡开展了麻风病疫情督导，对发现的问题进行了分析并提出了建议和意见。全年共接诊门诊患者3000余人次。
   （十一）工作督导
   全年在全州范围内开展了传染病报告管理和重点传染病防控工作督导，共督导医疗卫生机构40家。开展了覆盖全州的免疫规划工作督导。完成了马尔康、松潘艾滋病省级综合示范区督导及其余县艾滋病常规督导达到100%。完成了13县（市）结核病防治现场工作督导。完成了全州饮用水卫生监测督导、实验室水质检测能力督导和全州各级医疗卫生机构开展职业病网络直报工作督导及信息安全、基本公共卫生服务与家庭医生签约工作督导等共计300余人次。

   二、机构设置
   阿坝州疾控中心无下属二级单位

第二部分 2018年度部门决算情况说明

   一、 收入支出决算总体情况说明
   阿坝州疾控中心2018年度收入合计2575.88万元。与2017年相比，收入总计减少1044.24万元，减少28.85%。主要变动原因是2018年中财、省财项目基建资金拨款收入减少。2018年度支出合计2569.20万元。与2017年相比，支出总计减少514.34万元，减少16.68%。（柱状图）,主要要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

   二、 收入决算情况说明
   2018年本年收入合计2575.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2575.08万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入无；国有资本经营预算财政拨款收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入0.80万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

   三、支出决算情况说明
   2018年本年支出合计2569.20万元，其中：基本支出1905.94万元，占74.18%；项目支出663.26万元，占25.82%。上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   阿坝州疾控中心2018年度财政拨款收入2575.08万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少1037.52万元，减少28.72%。主要变动原因是2018年中财、省财项目基建资金拨款收入减少。2018年度财政拨款支出总计2564.97万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少518.31万元，减少16.81%。主要要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2564.97万元，占本年支出合计的99.84%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少518.31万元，下降16.81%。主要要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
   2018年一般公共预算财政拨款支出2564.97万元，主要用于以下方面: 208社会保障和就业支出209.1万元，占8.15%；210医疗卫生与计划生育支出2238.14万元，占87.26%；221住房保障支出117.73万元，占4.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   2018年一般公共预算支出决算数为2564.97万元，完成预算87.71%。其中：
   1.社会保障和就业: 支出决算为209.1万元，完成预算100%，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149.35万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出59.74万元。
   2.医疗卫生与计划生育:支出决算为2238.15万元，完成预算86.25%，其中2100401疾病预防控制机构1840万元，2100409重大公共卫生专项230.96万元，2100499其他公共卫生支出20.58万元，2101102事业单位医疗64.18万元，2101199其他行政事业单位医疗支出21.15万元，2109901其他医疗卫生与计划生育支出61.28万元。决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年未实施完成，资金未支付。
   3.住房保障支出: 支出决算为117.73万元，完成预算100%，其中2210201住房公积金112.33万元，2210203购房补贴5.4万元。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2018年一般公共预算财政拨款基本支出1901.71万元，其中：
   人员经费1673.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、个人农业生产补贴等。
　　公用经费228.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   2018年“三公”经费财政拨款支出决算为94.94万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平的主要原因是按照预算要求支付“三公”经费。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算90.35万元，占95.17%；公务接待费支出决算4.59万元，占4.83%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
   1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
   2.公务用车购置及运行维护费支出90.35万元,完成预算235.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少148.65万元，下降62.2%。主要原因是2018年公车购置减少。
   其中：公务用车购置支出3.45万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：商务车1辆、金额43.82万元，主要用于疾病预防控制工作。截至2018年12月底，单位有公务用车15辆（账面数据），其中：越野车6辆、其他汽车9辆。
   公务用车运行维护费支出86.9万元。主要用于疾病预防控制工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   3.公务接待费支出4.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.45万元，增长10.89%。主要原因是接待人数增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，137人次（不包括陪同人员），共计支出4.59万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
   其他国内公务接待支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明
   阿坝州疾控中心2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元
   十、 预算绩效情况说明
   （一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
   （二）项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映“艾滋病、结核病项目”、“ 传染病报告管理专项工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。
   1. 传染病报告管理项目绩效目标完成情况综述。  

   2018年传染病报告管理专项工作经费项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高了各级医疗机构传染病诊断报告准确性。有效控制传染病发病率，2018年全州传染病发病率为380.60/10万，居全省第12位，取得了较好成效。发现的主要问题：一是传染病发病率仍高于全省平均水平，防控形势严峻；二是通过今年培训、督导指导，各级各类医疗机构传染病报告质量有所提升，但传染病报告管理工作是一个长期工作，各乡镇卫生院人员更换频繁，部分医疗机构传染病报告管理工作仍不规范，还需进一步加大培训指导。下一步改进措施：一是加大培训力度；二是稳定业务人员；三是通过多途径、多种方式、多次指导切实提高传染病报告质量，降低传染病发病率。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

   2. 艾滋病、结核病 项目绩效目标完成情况综述：2018年艾滋病、结核病项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对艾滋病病感染者和病人关怀救助，法制教育和道德教育，做好了帮扶救助和关怀工作。建立和完善艾滋病性病监测系统，广泛开展了对高危人群及患者管理和干预及艾滋病防治常规督导工作等。
进一步建立健全了结核病综合防治模式，更好的利用现有的卫生资源，提高结核病诊疗质量，促进结核病病人的发现、治疗、管理和关怀工作，不断完善疾控机构、医疗机构的合作，开展结核病防治常规督导工作等。
   发现的问题：1.疫情形势严峻；2、患者追踪管理难度大；3、公众认知水平不高，健康教育任务重；4、监测检测能力弱。
   下一步改进措施：1、健全并提升体系质量；2、加强能力建设，提高实验室检测水平；3、有的放矢，强化宣传教育。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

    3.免疫规划项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算6万元，执行数为5.3万元，完成预算的88.42%。通过项目实施，开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作。按要求负责第一类疫苗的接收、分发和使用管理。维护、保证冷链设备、装备正常运转。负责国家免疫规划疫苗常规免疫接种率、第二类疫苗接种情况和人群免疫水平监测。组织开展预防接种异常反应监测和重大疑似预防接种异常反应的调查诊断工作，协助卫生行政部门开展预防接种相关事件的调查处理。组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。负责辖区免疫规划信息管理系统维护和使用管理，收集、汇总、分析、上报免疫规划相关基础信息。 组织开展预防接种健康教育和人员培训工作。开展预防接种相关业务的调查研究。
   主要的问题：因为失效疫苗、注射器不能按以往方式“焚烧深埋”处理。故处理过期失效疫苗、注射器部份的资金未用。失效的疫苗、注射器封存待处理。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

    4. 应急及常规试剂项目绩效目标完成情况综述：2018年阿坝州疾控中心应急及常规试剂项目全年预算25万元，执行数为25万元，完成率达100%。通过项目实施，保障了中央财、省财政项目经费的投入以及全州应急突发卫生公共事件处置中试剂耗材购买，提高了我中心应急处置能力，促进了地方病及重大传染病的监测检验力度；支持我中心对全州食品、水质、公共场合、学校卫生监测检验工作。由于今年阿坝州地震、泥石流及禽流感、麻风疹发生增多，25万元经费不足以支撑整个检测工作。望再追加应急及常规试剂购买的经费。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

   5.大众防病知识知晓率和需求评估现场调查项目绩效目标实际完成情况：大众防病知识知晓率和需求评估现场调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了大众防病知识知晓率和需求评估现场调查的工作顺利开展，基本了解和掌握群众防病知识和防病知识需求，发现的主要问题：一是对当地居民健康防病知识知晓率掌握不全面，总体知晓率偏低，开展健康教育宣传和部分健康干预等工作方式方法单一;二是受当地文化影响，居民健康素养水平整体偏低，开展提升居民健康素养水平工作有待提高。下一步改进措施：加强对县疾控中心健康健康督导和指导，全面提升健康教育工作能力，开发出适合本地的健康教育宣传模式开展对当地群众进行健康防病知识宣传，全面提高群众的防病知识知晓率和防病技能。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

   （三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州疾病预防控制中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
   2018年，机关运行经费支出0万元。
（数据来源财决CS05表）
   （二）政府采购支出情况
   2018年，政府采购支出总额29万元，其中：政府采购货物支出29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于常规试剂和应急物资的采购。授予中小企业合同金额0万元0、其中：授予小微企业合同金额0万元。
（数据来源财决CS06表，2018年政府采购信息统计报表年报）
   （三）国有资产占有使用情况
   截至2018年12月31日，疾控中心共有车辆15辆（账面数据），其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
   2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
   3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
   5、教育支出：2059999其他用于教育方面的支出
   6、社会保障和就业：2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。
   7.医疗卫生与计划生育：2100401指疾病预防控制机构；2100409指重大公共卫生；2100499指其他公共卫生支出；2100502指事业单位医疗；2109901指其他医疗卫生与计划生育支出。
   8. 住房保障支出： 2210201指住房公积金，2210203指购房补贴。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
   9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件