2022年度
阿坝州疾病预防控制中心部门决算






已经保密审查、内容审定，同意对外公开
目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况 5
一、基本职能及主要工作 5
（一）主要职能 5
（二）2022年重点工作完成情况。 5
二、机构设置 22
第二部分 2022年度部门决算情况说明 22
一、收入支出决算总体情况说明 22
二、收入决算情况说明 23
三、支出决算情况说明 24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 25
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 26
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 28
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 28
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 28
八、政府性基金预算支出决算情况说明 30
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 30
十、其他重要事项的情况说明 30
（一）机关运行经费支出情况 30
（二）政府采购支出情况 30
（三）国有资产占有使用情况 30
（四）预算绩效管理情况。 31
第三部分 名词解释 31
第四部分 附件 33
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
阿坝州疾病预防控制中心的基本职能是承担各种传染病的预防与控制、疫情报告及地方病、职业病等分布和发生的规律进行流行病学调查和监测与控制，拟定和实施疾病预防控制对策、措施；对化学性、物理性、生物性、社会性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价；拟定免疫接种规划，负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；指导开展健康教育、健康促进及行为干预；指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放；承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共场所的卫生学评价等工作；负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告；提供临床医疗、预防保健服务；指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健以及同级卫计行政部门交给的相关工作任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年我中心在州委、州政府的正确领导下，在上级主管部门的大力支持下，以党的二十大精神为指引，认真贯彻执行党的路线方针政策，实践党的全心全意为人民服务的宗旨。结合《传染病防治法》、《食品卫生法》、《职业病防治法》、《突发公共卫生事件处理条例》等法律法规，认真贯彻落实省、州卫生工作会议精神，按时完成各级布置的工作任务，成功应对了新冠肺炎等重点传染病疫情防控、新冠病毒疫苗接种工作、生活饮用水等公共卫生安全监测及地方病防治等工作，圆满完成了全州重点疾控目标工作任务。现将年度工作总结如下：
一.党建工作
严格落实“三会一课”和“主题党日”制度。扎实开展党内活动。坚持警示教育常态化，集中观看《家道》开展警示教育，对《百祸起一贪》《忏悔实录XI》警示教育读本开展了学习，不断提高党员干部职工的廉洁意识和增强其拒腐防变的能力。强化党性锤炼，全体党员干部开展抗击新冠疫情宣誓并递交请战书，在马尔康市、阿坝县、若尔盖县、理县、壤塘县等疫情防控一线发挥了重要作用，派遣骨干党员支援西藏昌都市开展疫情防控。在马尔康“6.10”地震中，党员突击队第一时间深入地震灾区开展震后新冠疫情防控、卫生防疫、传染病管理、环境消杀指导及水质采样监测、防疫知识宣传等，为灾后重建工作和群众恢复生产生活提供了科学的防疫指导和建议。2022年发展党员1名，入党积极分子5人。
二.人事工作
2022年我中心选拔任用正科级干部1名，副科级干部4人，平级调整科级干部4人，进一步优化和充实中心干部队伍。通过阿坝英才计划2022年公开考核招聘紧缺卫生专业技术人员5人，通过2022年公共卫生特别服务岗项目招募考试，补充特岗人员8人。持续开展“传帮带”，培养本土人才。四川省疾控中心和德阳市疾控中心共派名5名副主任医师对口支援我中心，中心确定了5名专业人员，通过“师带徒”开展 “传帮带”，通过示教、现场指导进一步提高发现问题、分析问题、解决问题的能力。培养造就了一批积极向上、不畏艰辛、勇于担当、积极奉献的专业骨干队伍。2022年我中心选派1人到四川省疾控中心参加公卫医师规培、2人为期3个月的实验室和流调进修，其他进修培训6人。
三.综合管理工作
按照要求切实加强24小时维稳值班和疫情值班，截止目前无群体性事件、集体上访事件和久拖不决事件发生，无安全生产责任事故和社会治安事件发生。保密、普法、城乡环境综合治理、省卫生单位创建、精神文明创建等工作取得新进展。
四.业务工作
（一）传染病管理工作
1.传染病发病较高，防控形势较严峻。
2022年，全州共报告甲乙丙传染病5025例，死亡23人，年报告发病率、死亡率、病死率分别为613.28/10 万、2.81/10 万、0.46%。发病率居全省第6位，比全省平均水平（（521.63/10 万）高17.57%，传染病防控形势仍严峻。
2.新冠肺炎防控监测工作。
坚持24小时疫情值班，及时发现新冠肺炎病例及初筛阳性病例；现场处置新冠疫情22起；每日及时、准确上报和审核各类报表；每日完成一期疫情防控工作简报，每周完成一期新型冠状病毒肺炎疫情分析与风险评估报告；根据疫情趋势适时发布健康提示；指导各县（市）开展重点地区返州人员排查管理和新冠肺炎监测工作；每周对中心流调、采样、检测等工作人员进行新冠核酸检测；开展重大会议、重大活动新冠肺炎疫情防控；开展应急演练。完成州人民医院送检的呼吸道多重病原监测187份、对190份新冠标本进行了复核。
3. 完成流感、禽流感、手足口病等重点传染病监测工作。
完成了手足口病病原学监测任务；完成哨点医院流感监测任务，检测流感样病例标本892份，检出阳性标本123份；1-9月州县疾控在理县开展禽流感监测，完成了82份环境标本的采集、检测工作，完成20名职业人群的流行病学调查和血清采集、上送工作，10月在马尔康市启动了新一轮的监测工作； 5-10月在汶川开展了登革热蚊媒监测，在雁门、綿虒、威州镇发现白纹伊蚊幼蚊和成蚊；全州共报告100例炭疽病例（确诊病例9例，临床诊断12例，疑似病例79例），所有病例均进行了流行病学个案调查，共送检病例标本28份，检出9份炭疽杆菌；在汶川县人民医院开展了狂犬病暴露者监测工作。
4.及时、准确地完成了疫情监测和疫情数据分析。
每日随时在疫情网上对辖区内传染病疫情动态进行监测，发现异常情况及时预警。今年完成了1期疫情综合分析，52期疫情周分析，12期疫情简报，17期流感监测分析， 2期传染病预测预报，5期专题分析。完成了全州数字证书续期和编码维护工作。核实处理2134条预警信号，经数据分析、电话核实，排除704条，1430条判断为疑似事件，经现场调查处理后排除47条，暴发流行600条，继续关注198条。
5.加大培训、督导，进一步提高传染病防控能力和报告质量。
为进一步规范全州传染病与突发公共卫生事件的报告和管理，更新网络直报相关要求，掌握新冠肺炎等急性传染病监测防控相关知识，提升业务人员的实际工作水平，举办了一期培训班。7月-9月，中心组织4个工作组对全州十三县（市）传染病信息报告管理及重点传染病防控工作进行了督导。
（二）免疫规划工作
1.全州免疫规划疫苗接种率
今年1-12月全州基础免疫和加强免疫报告接种率均达95%以上。出生后24小时内首针及时接种5214人，首针及时接种率为75.43%。
2.AFP、麻疹、风疹、AEFI监测工作
2022年，全州共报告4例AFP病例。通过麻疹监测系统共报告疑似麻疹病例7例，其中1例为实验室确诊风疹病例，6例为排除麻疹、风疹病例，无麻疹病例报告。报告AEFI病例36例，较2021年同期的135例下降升73.33％。
3.开展新冠病毒疫苗接种工作
2022年在全州开展3岁以上人群新冠病毒疫苗接种工作，截至2022年11月3日，共收到省级和疫苗配送企业下发的新冠病毒疫苗2133690剂次，已全部下发到各县、市疾控中心。截至2022年10月27日17时，全州全人群累计接种2089310剂次，基础免疫全程接种覆盖率为94.42%。60岁及以上人群第一剂次接种覆盖率为89.81%（全州汶川县、九寨沟县、理县、茂县已达省定目标，其余县市均未达到覆盖率91.20%的要求）；全程接种覆盖率为86.81%；全程接种满6个月人群加强免疫接种完成率为87.86%，加强免疫接种覆盖率为67.80%。全州18岁及以上人群加强免疫累计接种532296剂次，其中同源加强免疫累计接种529796剂次，序贯加强免疫累计接种2500剂次；全程接种满6个月人群加强免疫接种完成率为87.78%，加强免疫接种覆盖率为83.30%。全州实时库存56323剂次，其中灭活疫苗51172剂次，腺病毒载体疫苗3829剂次，CHO细胞疫苗1322剂次。
4.扎实做好免疫规划相关培训，提升人员业务素质，提高人群疫苗接种率。
为进一步提升和规范全州免疫规划工作人员的理论水平和实践能力，加快推进免疫规划信息化进程，提高人群疫苗接种率，降低疫苗可预防疾病的发生和流行，5月23-24日在汶川县举办线上+线下的“阿坝州新冠疫苗序贯加强免疫及老年人接种工作经验交流会”，会议就新冠疫苗接种推进工作中存在的问题和困难进行探讨，总结了经验；5月25-27日在茂县举办2022年免疫规划工作培训班，培训内容包括：新冠病毒疫苗接种工作方案、2021年AEFI、麻疹、风疹、AFP监测工作开展情况通报、入托入学预防接种证查验工作情况分析、国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明（2021年版）讲解，部署2022年免疫规划工作。通过培训，提升了免疫规划工作人员业务素质，明确免疫规划各项任务指标，为降低疫苗可预防疾病的发生打下了坚实的理论基础。
（三）基本公共卫生服务及慢性病防控工作
1.基本公共卫生服务均等化工作
截至2022年12月30日，全州共建立居民健康档案781362份，建立电子健康档案768111份；健康管理0-6岁儿童人数54785人，接受眼保健和视力检查的36465人，新生儿访视人数5233人；健康管理老年人43937人；健康管理高血压患者36425人，健康管理2型糖尿病患者8380人；规范健康管理严重精神障碍患者1266人.
2.慢性非传染性疾病预防控制工作
截止12月30日，全州共登记报告居民死亡数3220例，年报告死亡率为430.50/10万；新报告肿瘤病人729例；累计发现登记慢阻肺病人3002例，经核实后确诊并进行管理2589例；累计发现登记类风湿关节炎病人1330例，经核实后确诊并进行管理1123例；累计发现登记高心病患者323例，经核实后确诊并进行管理304例。
（四）地方病防治工作
1.大骨节病防治
（1）监测情况：2022年，共对87个病区乡镇349个病区村的12749名7-12周岁儿童进行了临床检查，无指关节增粗及指末节弯曲儿童，均未发现儿童大骨节病病例。根据监测调查显示全州所有县（市）均保持大骨节病持续消除状态。
（2）治疗管理情况：2022年计划治疗大骨节病病人12285人，完成治疗12478人，治疗率为103.49%，无药物不良反应发生，应纳入管理30407人，纳入管理29957人，管理率为98.52%。规范管理29957人，规范管理率为100%。按照国家、省相关工作方案要求及时对死亡、失防、外迁患者进行了动态调整，截至2022年12月底全州大骨节病现症病人28318例。
2.包虫病防治
2022年，13县（市）按照《包虫病防治技术方案（2019年版）》要求，开展人群B超已筛查83166人（其中人群B超筛查68292人，儿童14874人），完成率103%，年新发现包虫病患者30人，年新增药物治疗23人，年手术治疗60人（其中省级定点院37人，阿坝州医院23人）。现症病人906人，正在接受药物治疗740人。共检测家（野）犬粪15660份,检出阳性156份，阳性检出率0.99%，低于国家控制标准要求。壤塘县包虫病干预区工作经过牵头单位和各责任部门的共同努力各项均达到年度目标任务要求，特别是野外犬科动物感染情况监测工作的开展，为探索藏区泡型包虫病防治策略的优化奠定了坚实基础。
3.碘缺乏病防治
按照《四川省卫生健康委员会关于印发四川省2022年中央财政补助艾滋等重大传染病和地方病防治项目第一批资金实施方案的通知》（川卫重传函〔2022〕12号）后，我中心根据《四川省卫生和计划生育委员会关于印发四川省碘缺乏病监测方案的通知》（川卫发〔2016〕6号）及《四川省疾病预防控制中心关于印发2020年全省碘缺乏病监测工作有关要求的通知》（川疾发[2020]55号）的具体要求，并结合我州实际，制定了《阿坝州2022年中财碘缺乏病监测项目技术方案》（阿州疾发〔2022〕84号）。并在马尔康召开了地方病防治项目培训班，对各县（市）碘缺乏病防治项目工作人员进行了业务培训。
（1）甲肿率
B超检查茂县、红原县、小金县、马尔康县4县共804名8-10岁在校学生甲状腺容积，检测出有2名甲状腺肿大学生（马尔康、茂县各一名）。
（2）尿碘监测
全州共采集学生尿样2630份，中位数为179.4μg/L；孕妇尿样1302份，中位数174.54μg/L。
（3）盐碘监测
对全州所调查的学生和孕妇采集家庭食用盐进行实验室检测。
学生：共采集2630份盐样，非碘盐2份，不合格碘盐56份，合格碘盐2572份，碘盐覆盖率99.92%，非碘盐率0.08%，碘盐合格率97.87%，合格碘盐食用率97.79%，中位数为26.92mg/kg。
孕妇：共采集1302份盐样，非碘盐2份，不合格碘盐10份，合格碘盐1290份，碘盐覆盖率99.85%，非碘盐率0.15%，碘盐合格率99.23%，合格碘盐食用率99.08%，中位数为27mg/kg。监测结果显示我州碘缺乏病持续保持消除状态。
4.饮茶型地氟病防治
（1）监测
8-12岁儿童氟斑牙病监测共计1985人，25岁以上成人氟骨症调查共计10454人。
（2）治疗管理
计划治疗氟骨症患者15278人，实际完成治疗15293人，治疗完成率为100%；完成治疗的15293人中，有效（包括疼痛、关节活动和生活能力等方面有所改善）15083人，无药物不良反应发生。截至2022年12月，全州共有现症氟骨症患者30025人，其中X线诊断8910人。并对30025人饮茶型氟骨症患者建立了健康档案同时进行了有效的社区管理，管理率为100%；规范管理30025人，规范管理率为100%。
5、鼠疫防治
（1）监测
若尔盖县在降扎乡苟绕、下山村开展鼠疫监测工作,累计监测面积16600公顷，收集各类病原学可检材料15份（其中活体旱獭12份、自毙獭3份），血清学可检材料112份，结果待检。宿主密度调查：选择4个样方，样方面积为1000公顷，见獭 332 匹，旱獭平均密度为 0.33 只/公顷；小型鼠类调查：累计布夹1000盘，捕获小型啮齿类49只，捕获率为45.37 %；獭体蚤调查:梳捡12只旱獭，染蚤獭0只，染蚤率为0。洞干蚤调查：探洞57个，均未探到洞干蚤，洞干染蚤率为0，血清学和细菌学检测结果均为阴性。
阿坝县旱獭密度踏查面积300公顷，采集140份绵羊血清。红原县旱獭密度踏查勘察线路两条，踏查面积约100公顷，采集绵阳血清100份、收集自毙动物内脏9份。血清学和细菌学检测结果均为阴性。
松潘县毛儿盖镇草原村开展鼠疫专题调查工作，此次专题调查捕捉旱獭15只、跳蚤2匹，血清学和细菌学检测结果均为阴性。
红原县采用路线法（汽车、步行、骑马）向前进行。在久马高速、江茸乡江宫玛村选择一条路线，调查旱獭密度，踏查面积100ha，见獭27匹，旱獭平均密度为0.27匹/ha。在江茸乡，阿木乡两地对发现的9只自毙动物（旱獭、獾、狐狸）进行解剖对心、肺、肝、脾脏的采集，做病原学检查，并对自毙动物的尸体进行了无害化处理。详细记录每只自毙动物发现点并测取经纬度，采集牧羊血清100份，检测结果均为阴性。
壤塘县采用路线法（汽车）向前行进,选择3条路线调查旱獭密度，踏查面积300ha，见獭74匹，旱獭平均密度为0.24匹/ha；采用5m夹线法，在南木达镇三郎沟布夹150夹，中壤塘镇康垄村布夹150夹，共计布夹300夹，共计发现鼠洞13个，未捕获到鼠只。在茸木达乡啄昆村采集绵羊血清85份，南木达镇南塘村采集绵羊血清15份；南木达镇三郎村、中壤塘镇查托村采集旱獭血清10份，肝脾10份，检测结果均为阴性。
（2）加强培训与宣教，普及鼠防知识
围绕成兰铁路及久马高速建设段鼠疫防控需求，督促指导参建单位抓好各项防控措施落实。州县（市）鼠 疫防治队伍走进成兰铁路及久马高速沿线建设各生产工区、项目管理 部和生活区开展鼠疫防治知识宣讲活动2次。指导若尔盖、松潘、壤塘、阿坝、红原县健全鼠疫联防、 联控、联动机制，持续做好鼠疫监测预警、风险评估和应急准备。重点加强成兰铁路及久马高速沿线疾控人员、医务人员培训，全面提升基层医务人员鼠疫的鉴别诊断和治疗、疫情报告、感染控制等技能。2022年组织培训班、巡讲、桌面推演等2期次，培训相关业务人员100多人次。
13县（市）采用多途径、多形式广泛开展鼠疫等传染病防治知识和 有关法律、法规的公益宣传，普及鼠疫防治“三报三不”核心知 识，广泛宣传普及鼠疫防控的重要性、长期性。积极争取政府和新闻媒体的支持，充分利用报刊、电视、广播、手机短信等传媒体，针对旅游人员、外来务工人员等重点人群，大力宣传鼠疫防治知识，努力提升鼠疫防治知识知晓率，切实提高人群自我防护能力，防止动物鼠疫传入人间，确保公共卫生安全，维护社会稳定。累计共发放藏汉文对照宣传资料1万余份。
6.克山病防治
（1）监测：
茂县11个病区乡的所有105个病区村进行监测，共搜索扩张型心肌病、先天性心脏病、缺血性心肌病、肥厚型心肌病、高血压性心脏病、冠心病等疑似心肌病8例，临床检查8例，进一步心电图检查8例，心电异常6人，异常率75.00%；心脏超声检查8人，超声异常8人，异常率100%；拍摄 X 线胸片7人，心脏增大6人，心脏增大率85.71%。经县克山病专家组会诊，排除不符合克山病体征症状改变病例8例。理县在9个乡（镇）44个村，以病区村为单位，由乡镇卫生院和村医协助查找门诊和住院病历上2020年以来有记载或能提供证明材料（病情证明、辅检资料等）的有心脏病病史2例，其中1例扩心病、1例先心病，均提供了临床查体、心脏彩超、 CT 或 DR 、心电图检查资料，完成率100%；结合个案调查、临床检查资料和流行病学调查，经省疾控克山病专家组诊断，1例房缺心脏病，1例慢型克山病。汶川县共新筛查出疑似心肌病患者8例，结合以往病史资料，排除克山病。三县会同县级克山病专家诊断组进行诊断，发现1例新发慢性克山病病例。
（2）病人管理
阿坝州克山病现患34人，其中理县9人（慢克3人，潜克6人），汶川13人（慢克1人，潜克12人），茂县12人（慢克1人，潜克11人）。管理克山病患者10人（其中汶川县4人，理县1人，茂县5人），管理率为100%。
6、黑热病防治
按照《四川省卫生健康委关于印发四川省2022年中央财政补助艾滋病等重大传染病和地方病防治项目第一批资金实施方案的通知》（川卫重传函【2022】12号）和《阿坝州卫生健康委关于阿坝州2022年中央补助艾滋病等重大传染病和地方病防治项目第一批资金实施方案的通知》（阿州卫健发【2022】5号）要求，结合《四川省疾病预防控制中心关于开展2022年中央财政黑热病监测、干预试点和潜在风险地区白蛉调查工作通知》（川疾发【2022】33号）的工作任务，九寨沟、理县、黑水、茂县、汶川等五县，分别完成了年度黑热病监测、干预试点工作。
（五）艾滋病工作
阿坝州常住人口检测覆盖率为31.25%。完成艾滋病感染者/病人追踪随访管理，追踪随访检测率达92.19%，艾滋病感染者/病人中结核病筛查，筛查率达98.85%，艾滋病病毒感染者/艾滋病病人的配偶/固定性伴检测率达93.92%。
（六）结核病工作
2022年全州累计报告发病率107.77/10万，较2021年同期（131.02/10万）下降17.75%。结核病专报系统登记管理治疗患者944例。病原学阳性率34.66%，非结防机构报告本辖区肺结核患者总体到位率99.21%，成功治疗率95.10%，规范管理率90.14%，病原学阳性患者耐药筛查率50.55%，高危人群耐药筛查率78.05%，利福平耐药患者纳入治疗率40%，利福平耐药患者成功治疗率0。
（七）卫生监测检验工作。
完成流感、手足口病、麻风疹、艾滋病确证、CD4细胞、炭疽杆菌、食品风险监测等检测；完成新型冠状病毒核酸检测12253余份，支援马尔康核酸检测6000余份检测工作；完成水碘、尿碘、盐碘、茶氟、空气中铅、水中铅、空气中二氧化氮、苯及苯化物、梅毒、艾滋、丙肝考核；完成全州7个艾滋病初筛实验室督导工作；完成全州艾滋病筛查实验室考评工作；完成艾滋病检测点验收9个；完成全州新冠实验室督导工作；完成理县、阿坝县、马尔康、汶川县新冠应急处置工作；完成阿坝州新冠疫情防控工作实验室阳性标本复核确证工作、方舱医院、隔离点阳性病人出院连续核酸检测任务。
（八）公共卫生监测工作
1、食品安全风险监测
2022年全州采集食品样本273份，样品采集任务完成率达100%，其中理化158份，微生物93份，放射性污染物22份。并及时将检测结果录入全民健康保障信息化工程食品安全风险评估业务应用平台。全州25家开展食源性疾病诊疗的医疗机构通过 “食源性疾病监测系统”累计报告病例2719例，已完成全年监测任务，完成率为108.8%（2719/2500）；有可疑食品暴露史的病例2715例，无死亡病例；“食源性疾病监测暴发系统”共报告食源性疾病事件4起。暴露人数520人，发病人数25人，住院人数10人，无死亡病例报告。均为误食有毒野生菌中毒事件。
2、饮用水卫生监测
2022年完成全州饮用水监测1241份，其中城市水检测224份，完成31项指标水样207份，合格191份，合格率92。27%;农村水检测1017份,完成31项指标水样956份，合格833份，合格率87.13%；乡镇覆盖率为100%。全州饮用水水质卫生状况公开信息开展了四个季度监测工作，共检测管网末梢水样439件，合格423件，合格率96.36%。
3、职业病防治项目
2022年9月28-29日，由阿坝州卫健康委发文，州疾病预防控制中心承办，召开了2022年全州职业病防治项目技术线上培训班。4月25日至5月1日开展职业病防治宣传周活动。
2022年3-5月受州卫健委委托州中心对小金县、金川县、壤塘县、阿坝县、红原县、汶川县、茂县、理县、黑水县、松潘县、九寨沟县、若尔盖县疾控中心、人民医院、中藏医院共36家医疗卫生单位 “职业病及健康危害因素监测系统”管理组织和制度建立情况，数据管理和数据核查情况，报告撰写以及业务指导、人员培训情况，信息平台的建设与运行维护；职业性尘肺病随访管理工作和信息收集工作情况开展督导。对汶川县人民医院、茂县人民医院、松潘县人民医院3家职业健康检查机构和汶川县人民医院1家职业病诊断机构进行组织机构和工作场所、信息化建设、质量控制、检查能力、职业健康检查个案及疑似职业病等信息报告情况、职业健康检查机构个案信息与省级监测信息系统的对接和运行情况，职业健康检查个案信息上报的及时性、完整性和准确性情况开展督导。
在全州13个县（市）开展职业病危害因素现场检测工作，完55家工作场所职业病危害因素检测工作。完成粉尘360人，噪声40人主动监测工作。在全州开展重点职业病监测与职业健康风险评估工作，项目工作覆盖全州13个县（市），监测覆盖率100.0%。
经国家、省级抽样，我州松潘县境内中铁十四局集团有限公司成兰铁路工程指挥部为调查企业，完成55名一线工人的职业健康素养问卷调查。
根据省医用辐射防护与放射性疾病监测任务要求，结合阿坝州医疗卫生机构实际情况，协同配合省疾控中心对6县市（阿坝州人民医院、小金县中藏医院、金川县中藏医院、 壤塘县人民医院、阿坝县安大医院、红原县藏医院）6家监测医院放射设备CT 2台、DR 6台、全景牙科机 2台，进行性能状态检测及场所防护检测。完成6家行包检测仪放射性危害因素监测。
按照《放射性本底调查方案》的要求，协助省中心完成13县（市）26个点位土壤氡检测，获数据312个，156个点位地面γ剂量率检测； 26个点位居室空气氡检测，获数据36个，260个点位地面γ剂量率检测；采集26份90余公斤土壤进行放射性核素分析，130个采样点地面γ剂量率检测；39份水源水总放α、β检测工作。
通过四川省职业病防治综合信息管理系统上报体检总人数14885人，其中岗前体检人数9230人，检出职业禁忌证人数214人；在岗期间体检人数5570人，检出职业禁忌证人数36人，疑似职业病4人；离岗体检85人，未检出疑似职业病病例；通过“职业病与健康危害因素监测信息系统” 报告职业病病例3例，包括1例尘肺病，2例最终鉴定为无职业病。
4、人群合理膳食指导工作
根据省级方案要求，完成了《2022年阿坝州人群合理膳食指导工作方案》的制定、13县市技术指导及年度工作总结。
2022年5月19日、20日在黑水县芦花小学茂县凤仪镇小学开展了第8个“全民营养周”及第33个“中国学生营养日”活动。
5、学生常见病及健康危害因素监测工作
2022年全州共监测49所学校，完成学生重点常见病调查17129人，学生健康状况及影响因素调查10353人，并对49所学校294间教室开展环境健康影响监测。
（九）健康教育工作
完成“3.24”、“4.25”、“5.8”、“5.15”、“6.6”等宣传活动；完成全州十三县市信息安全、健康教育，舆情综合信息填报等工作州级督导；利用抖音视频宣传防控知识，制作艾滋病结核病等宣传单和折页进行宣传；利用电信、移动、联通三家公司手机平台发送艾滋病、结核病、慢性病、地方病、新冠等传染病防控知识。全年完成疾控信息60余期并上报，微信公众号“阿坝州疾控中心”发布信息60余期。完成舆情监测信息500余条，编撰舆情简报10期。信息化建设工作有序推进。中心网站顺利通过测评工作，舆情、信息安全和综合信息填报顺利通过省级复核。
（十）麻风病防治工作
截止2022年12月全州累计发现麻风病病人2386例，其中多菌型1721（ＭＢ）例，少菌型（ＰＢ）665例；累计治愈病例数1900例。目前,期末愈后存活病例200例，现症病例9例，存活总人数209例；2022年无新发病例。全州共完成症状监测共计412人次；对10名现症病人的家属共计100人进行了筛查；对全州７个疫点县开展重点人群麻风病检查，均无发现麻风相关症状病例。麻风病症状监测完成412人，完成率100%；密切接触者检测完成100人，完成率100%；愈后存活监测随访完成率100%，均无复发病例。
（十一）质量管理工作
2022年完成中心8名质量管理体系关键岗人员培训学习并通过考试取得上岗资格证书。 中心仪器设备大小总共有381台（件），按计划已完成检定/校准 139台（件）,已出143个证书。完成国家认监委下达的检验检测机构统计数据网络直报等实验室有关情况；完成计量认证项目有关的卫生标准查新备案28套；本年度在四川省政务网上已完成办理新型冠状病毒病原体和标本准运证书32份。
二、机构设置
阿坝州疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入阿坝州疾病预防控制中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
阿坝州疾控中心2022年度收入总计3925.88万元，与2021年相比收入总计增加1241.04万元，增加46.22%。主要变动原因为一般公共预算财政拨款收入增加。2022年度支出合计4288.19万元，与2021年相比，支出总计增加911.95万元，增加27.01%。主要变动原因为基本支出、项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3,925.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,925.88万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计4,288.19万元，其中：基本支出2,684.19万元，占62.59%；项目支出1,604.00万元，占37.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
阿坝州疾控中心2022年度财政拨款收入3925.88万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1261.64万元，增加47.35%。主要变动原因为一般公共预算财政拨款收入增加。2022年度财政拨款支出总计4283.32万元，与2021年相比，财政拨款支出总计增加907.68万元，增加26.89%。主要变动原因基本支出、项目支出增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4,283.32万元，占本年支出合计的99.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加961.26万元，增长28.94%。主要变动原因是基本支出、项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4,283.32万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出1.39万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出250.14万元，占5.84%；卫生健康支出3,887.69万元，占90.76%；住房保障支出144.08万元，占3.37%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）


（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4,283.32万元，完成预算100.00%。其中：
1.科学技术支出：支出决算数为1.39万元，完成预算100%，2060499-其他技术研究与开发支出1.39万元。
2.社会保障和就业支出：支出决算为250.14万元，完成预算数100%，其中2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出168.76万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出81.38万元。
3.卫生健康类支出：支出决算为3887.69万元，完成预算100%，其中2100401-疾病预防控制机构2882.88万元，2100408-基本公共卫生服务73.73万元，2100409-重大公共卫生服务105.36万元，2100410-突发公共卫生事件应急处理24.46万元，2100499-其他公共卫生支出2.22万元，2101102-事业单位医疗78.74万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出28.08万元，2109999-其他卫生健康支出692.23万元。
4.住房保障支出：支出决算数为144.08万元，完成预算数100%，其中2210201-住房公积金141.38万元，2210203-购房补贴支出2.7万元。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,684.19万元，其中：人员经费2,473.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费210.75万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为58.03万元，完成预算100.00%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算57.77万元，占99.55%；公务接待费支出决算0.26万元，占0.45%。具体情况如下：


（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出57.77万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少33.57万元，减少36.75%。主要原因是2022年无公务用车购置经费。其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车2辆、其他车型6辆。公务用车运行维护费支出57.77万元。主要用于疾病预防控制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.64万元，减少86.32%。主要原因是受新冠疫情影响公务接待批次减少，金额减少。
4.国内公务接待支出0.26万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省阿坝州疾病预防控制中心政府采购支出总额355.51万元，其中：政府采购货物支出355.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于疾病预防专用设备、办公设备购置。授予中小企业合同金额94.43万元，占政府采购支出总额的26.56%，其中：授予小微企业合同金额94.43万元，占政府采购支出总额的26.56%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省阿坝州疾病预防控制中心共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车1辆。主要是用于开展疾病预防控制工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效目标完成情况自评。
同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年阿坝州疾病预防控制中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出。
7.卫生健康支出：其中2100401疾病预防控制机构缴费支出2100408基本公共卫生服务缴费支出2100409重大公共卫生专项缴费支出2100410突发公共卫生事件应急处理缴费支出2101102事业单位医疗缴费支出2101199其他行政事业单位医疗支出2109999其他卫生健康支出。
8.住房保障：2210201指住房公积金缴费支出，2210203购房补贴。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
阿坝州疾病预防控制中心
2022年州级部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
现内设办公室、人事科、地方病防治研究所、卫生监测检验中心、职业卫生与中毒控制科、病毒性疾病预防控制科、公共卫生监测所、皮肤病性病防治研究所、结核病预防控制科、慢性病防治研究所、传染病管理所、免疫规划所、质量管理、规划财务科共14个所（科）室。
（二）机构职能
职能简介：根据中华人民共和国卫生部令第40号《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》文件规定，主要职责是：
1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；
2、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；
3、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；
4、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；
5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
6、组织开展健康教育与健康促进；
7、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；
(三)人员概况
现核人员编制100名，2022年年末在职职工92人，其中管理人员17人，专业技术人员68人，工勤7人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2022年财政拨款总收入3925.88万元，其中基本收入2684.19万元，项目收入1241.70万元。
2023年预算总收入为：2667.87万元。
(二)部门财政资金支出情况
2022年财政拨款总支出4283.32万元，其中基本支出2684.19万元（包括人员经费2473.44万元，日常公用经费210.75万元），项目支出1599.13万元。
2023年1-5月事业支出1390.85万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据财政要求和部门预算编制口径汇总编报了本单位部门预算。建立单位项目库，开展预算项目事前项目绩效评价，事中项目绩效监控，事后项目绩效评价工作。
1.绩效监控：严格按照要求做好单位的绩效监控，严格按照预算管理的要求执行单位的预算，做好部门的预算管理工作。
2.内控制度管理：在原来的基础上继续完善单位的内控制度，进一步加强单位的制度建设，完善相关的财务管理制度，规范单位的项目审批、施工、竣工、验收等相关程序。加强单位预算管理，严格“三公”经费管理，加大公务卡的使用管理，严禁现金交易。严格执行财务制度和规定，会计核算和资金管理得到了进一步的规范和加强。
（二）结果应用情况。
2022年绩效评价项目覆盖率达到了100%，部门整体支出绩效评价自评得分为85分。
四、存在问题。
1.财务管理制度需进一步完善、内控制度需要及时更新完善，制度执行力度偏弱，需要更加全面的进行安排、落实与执行。
2.本部门预算编制工作需进一步加强，预算编制的合理性、细节性方面需要提高，前期绩效指标设置应量化到位，预算执行力度还要进一步加强。
3.在预算执行过程中，部分专项项目资金预算执行进度不及时。
五、改进建议
1.需扩大绩效评价知识的培训范围，按照谁申请项目，谁设定绩效目标，谁完成绩效自评的原则开展单位项目绩效评价。
2.加强预算编制时绩效目标的量化设定。
3.加强绩效评价的应用,将绩效评价运用到改进业务管理、财务管理和资金管理方面,提高财政资源配置的有效性和科学性。加强与业务科室沟通，开展项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2
2022年国家基本公共卫生服务、慢性病防控能力提升，技术指导及考核项目资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年阿坝州疾病预防控制中心共收到财政下达2022年基本公共卫生服务、慢性病防控能力提升，技术指导及考核资金70000元，资金使用方向为慢性病防控和国家基本公共卫生服务项目。
（二）项目绩效目标。
项目内容为我州各县（市）实施开展基本公卫生项目，其中包括城乡居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种服务、0～6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神疾病患者管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服、老年人和儿童中医药健康管理以及卫生监督协管服务等工作。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2022年基本公共卫生补助资金共计到位70000元，使用合理，符合资金管理办法等相关规定。已使用65732元，使用率为93.90%。
（二）项目财务管理情况。
项目资金均按照项目资金管理办法规定实施，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）指导中心履职情况
人员培训
2022年5月23-25日，阿坝州疾控中心在马尔康市举办了阿坝州慢性病防控技术和国家基本公共卫生服务培训班。全州13县（市）疾控中心分管主任、慢病和国家基本公共卫生服务工作人员共计80余人参加培训。
技术指导
2022年6-8月，州指导中心分赴全州12县（市）24个乡镇、社区卫生服务中心开展基本公卫项目工作督导检查。（受“疫情”影响阿坝县未开展）督导组采取听汇报，对各县（市）基本公卫项目工作进展、项目实施中存在的问题和困难进行了全面了解和指导，及时反馈问题给基层机构，限时要求上报整改报告，有力提升了全州基本公共卫生服务质量。
绩效评价
为全面评估我州基本公共卫生服务项目实施进展，发现项目执行中存在的问题和不足，进一步促进全州基本公共卫生服务水平及工作质量提升，2022年度国家基本公共卫生服务项目州级绩效评价在2023年1-2月完成，并将结果反馈各县。
（四）项目实施情况。
城乡居民健康档案管理
我州辖区内常住人口为823000人。共建立居民健康档案781362份，健康档案建档率为94.94%；其中电子建档人数768111份；电子档案建档率为93.33%；有动态记录的档案259903份，动态管理率33.26%。
健康教育
各县乡镇、及社区共发放宣传资料370587份，健康知识讲座次数2644次，开展公众健康咨询活动8708次，参与咨询活动及讲座的受益人群达116349人次。大大提高了广大人民群众防病意识，取得了较好的社会效益。
预防接种
1-12月全州基础免疫目前辖区内应建立预防接种证人数64687人，已建立预防接种证人数62461人，建证率96.29%，乙肝接种总针次17388针次，卡介苗累计接种2734针次，脊灰疫苗累计接种22558针次，百白破三联疫苗累计接种23351针次，含麻疹成份疫苗累计接种13839针次，流脑疫苗累计接种18076针次，乙脑疫苗累计接种15578针次，甲肝疫苗累计接种8699针次。
0-6岁儿童健康管理
辖区0-6岁儿童54785人，健康管理39647人，健康管理率72.37%，接受1次及以上眼保健和视力检查36465人，儿童眼保健和视力检查覆盖率66.56%。
老年人健康管理
对目标人群开展重点慢性病筛查，对登记在册的部分慢性病患者及65岁以上老年人进行电话随访并实行动态规范管理。辖区65岁及以上常住居民数88956人，建立健康档案85976人，完成了健康体检48864人, 规范健康管理服务41639人，老年人规范健康管理服务率46.81%。
高血压、糖尿病患者管理
通过开展35岁及以上居民首诊测血压，居民诊疗过程测血压，健康体检测血压，健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。应管高血压患者50000人，已管理高血压患者36425人，规范管理25114人，规范管理率68.95%，血压控制28233人，控制率77.51%。
通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，定期对病人进行随访。应管糖尿病患者20000人，已管理糖尿病患者8380人，规范管理5586人，规范管理率66.66%，血糖控制5669人，控制率67.65%。
重症精神病管理
严重精神疾病患者管理年内已管理人数1858人，其中规范化管理人数1266人，规范化管理率为68.14%。
肺结核患者健康管理
通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数792例，管理肺结核人数760例，管理率95.96%。
（九）传染病及突发公共卫生事件报告和处理
2022年全州基层医疗机构累计报告法定传染病151例（包括疑似病例），网络报告的传染病病151例，传染病疫情报告率100%，报告及时的病151例，传染病疫情报告及时率为100%，报告11起突发公共卫生事件。对全州13县（市）医疗卫生机构传染病网络直报工作和传染病防控工作进行了指导检查；及时、准确地完成了各类疫情监测分析报告。依托疫情直报网络信息平台，加大疫情监测工作力度，全面完成新冠、流感、高致病性人禽流感、手足口病、炭疽、登革热等传染病监测工作。传染病报告水平明显提高。
（十）中医药健康管理
辖区65岁及以上老年人88956人，接受中医药健康管理服务46184人，中医药健康管理率51.92%，0-36个月儿童25118人，接受中医药健康管理服务18347人，中医药健康管理率73.04%。三、国家基本公共卫生服务项目工作成效
三、国家基本公共卫生服务项目工作成效
项目实施效果
我州自基本公卫项目实施以来，项目执行力不断增强，都能够按照规范为老百姓提供项目服务，通过不断的努力，广大群众已能够积极主动的参与。通过家庭医生签约服务和健康教育真心服务百姓为目的，向老百姓提供医疗卫生服务，老百姓切实享受到了国家免费提供的国家基本公共卫生服务带来的惠民服务。
协调和监督职能，通过县卫健局的组织协调，县医院、中藏医院和妇计中心分片区承担承全县糖尿病、高血压患者和老年人辅助检查任务。部分县做出了自己的特色，将多媒体等影像技术手段应用到了健康教育工作中，提高了健康宣传的效果。通过各县（市）的不懈努力，切实推进了我州基本公卫服务项目工作。
四、存在的主要问题和建议
（一）存在的主要问题
一是基层医疗卫生单位人力资源缺乏，基层卫生服务人员不足，影响了工作的推进；二是社区卫生服务机构不建全，城市社区卫生服务网络尚未形成，为城区居民提供服务能力还较弱；三是部分乡镇基础设施落后，医疗设备缺乏，无能力开展规范的健康体检服务；四是各种原因导致项目资金使用还有诸多问题，没有充分体现以项目资金提升基层服务能力和服务质量的本质要求。
（二）下一步工作建议
1.加强组织领导，完善考核机制
进一步明确各机构职责，建立健全有效的绩效考核机制。要切实加强领导，建立健全以政府领导为主的基本公卫项目工作领导小组，明确职能职责，完善项目年度的实施方案、考核办法，积极探讨基本公卫项目的服务模式和工作方法，发现和解决项目中的困难和问题，确保基本公卫项目各项工作落实到位。
2.建立健全机制，有力推进工作
进一步建立完善基本公卫项目工作机制，各县（市）卫健局要加强专业技术队伍建设，强化对基层卫生院人员和经费的有效管理，有力推进国家基本公共卫生服务项目工作的全面实施。
3.强化学习培训，提升业务水平
州指导中心及基层公卫人员要强化业务知识的学习，提升业务水平，特别要熟练掌握国家基本公共卫生服务项目第三版的内容。
4.做实基础工作，力求突破难点
加大电子档案录入工作，重点夯实健康档案的完整性和真实性，确保不空项、不漏项、不错项，把随访、体检服务工作做细、做真、做实。要探索服务工作新模式，主动贴近群众，力求突破慢性病患者、重性精神疾病患者、老年人等重点人群管理工作难点；继续加大宣传力度，认真开展基本公卫项目工作，通过宣传-吸引-再宣传，以逐步改变群众的陈旧观念，提高居民知晓率和服务依从性，让人人享有基本公共卫生服务，更好地为群众服务。

附件3
免疫规划项目支出绩效自评报告
一、项目概况
按国家工作规范免疫规划项目需要协助州级卫生健康行政部门制定免疫规划工作计划和经费预算。 制定辖区免疫规划和预防接种相关技术方案，开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作。 拟定辖区国家免疫规划疫苗使用计划，负责国家免疫规划疫苗的接收、分发和使用管理。 协助州级卫生健康行政部门制定冷链设备装备、更新计划，指导辖区冷链设备管理和温度监测。 负责国家免疫规划疫苗常规免疫接种率、非免疫规划疫苗接种情况和人群免疫水平监测。组织开展预防接种异常反应监测和重大疑似预防接种异常反应的调查诊断工作，协助州级卫生健康行政部门开展预防接种相关事件的调查处理。组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。负责辖区免疫规划信息管理系统维护和使用管理，收集、汇总、分析、上报免疫规划相关基础信息。组织开展预防接种健康教育和人员培训工作。开展预防接种相关业务的调查研究。
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年免疫规划项目经费预算90000元，按年度进行申报，资金及时批付到位，该项目无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
2022年1月开始开展免疫规划技术指导，12月完成免疫规划培训。完成了年初工作指标和任务。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容为开展免疫规划各项工作。该项目申报内容和具体实施内容相符。申报目标是按国家《预防接种工作规范》相关要求，该目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目年初预算资金90000元，在实施过程中，于2022年申请并批复资金90000元。截止2022年12月，所有计划资金全部到位，共计 90000元。资金到位率为100%。
2.资金使用。
截止2022年12月该项目资金实际支出58975.00元，支付依据合规合法，资金使用率65.53%。
（二）项目财务管理情况。
该项目经费按项目资金管理办法、项目进度对项目资金进行计划申请、划拨、使用。及时、规范的进行账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况。
该项目由免规所全体职工共同实施，该项目受单位领导及财政部门监督，在执行中严格按照预算管理制度及内部控制制度。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按年初工作计划，有序安排免疫规划各项工作。完成对全州十三县疾控中心、部分接种单位和医院的免疫规划工作指导；完成2期对县级免疫规划人员业务工作的培训，顺利完成工作任务。
（一）项目效益情况。
免疫规划的培训提高了各县（市）和接种单位人员的业务水平。免规技术指导促进了各县（市）和接种单位各项工作的开展。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
培训、督导经费较少。我州地广人稀，对全州十三县疾控中心、人民医院和接种单位开展一次督导指导所需要的时间较长，产生的人员差旅费、油费等较多，与内地相比开展工作的成本要高得多。经费的不足，导致不能圆满地完成省级所要求的每年督导覆盖的单位数，不能及时发现县、乡存在的问题和困难，全州免疫规划工作出现较多滑坡现象，疫苗可预防传染病的发生率大大增加。
（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。
增加州、县免疫规划培训和督导经费，利于州、县疾控中心及时开展培训、指导，提高专业人员业务水平，规范开展免疫规划各项工作，提高免疫规划疫苗接种率，降低疫苗可预防传染病的发生，为保障儿童身体健康打下坚实的基础。

附件4
药品采购项目绩效自评报告

一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况
2022年州本级下达资金299000元，用于皮防所药品采购运转费。
（二）项目绩效目标。
2022年皮防所开展实施了临床诊疗业务，包括常见皮肤病、性传播疾病的诊断与治疗，开展了皮损内治疗、肌肉注射、二氧化碳激光、半导体激光、氦氖激光、电烧灼术等治疗业务。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．2022年项目经费及时批付到位。采购药品共计70种，其中包括皮肤病常见口服药品、外用药品及治疗需要的耗材，各项药品使用合理，符合资金使用管理办法等相关规定。
2．已完成资金使用。
（二）项目财务管理情况。
皮防所药品采购及业务运转项目经费按项目资金管理办法、项目进度对项目资金进行计划、申请、划拨、使用，并及时、规范的进行账务处理和财务核算。
（三）项目组织实施情况。
该项目由分管领导、中心办公室相关责任人、皮防所负责人共同参与，按照政府采购相关制度实施询价采购药品采购种类，药品主要用于皮防所门诊，依据合规合法，与预算相符,药品质量达标。
三、项目绩效情况
1、2022年完成皮肤性病门诊量2660人次，皮内治疗、肌肉注射共计476人次，激光治疗58人次。
2、项目效益情况。皮肤病门诊特色治疗工作逐步开展，诊治效果明显，得到病人一致好评，切实有效的保障了人民的身体健康。
四、问题及建议。
（一）存在的问题。
1、科室人员配备不齐。
（二）相关建议。无

附件5
2022年度州本级职业病项目
绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目概况。按照职业病防治十四五规划相关要求，我中心在十四五期间要取得职业卫生技术服务资质，为此，本级财政对中心申报职业卫生技术服务资质项目纳入2022年项目预算。
（二）项目绩效目标情况。2022州本级下达州疾病预防控制中心申报职业卫生技术服务资质项目资金160000元，执行126767元，执行率79.23%。
二、项目实施及管理情况
申报职业卫生技术服务资质项目资金主要用于仪器设备配置，专家咨询、差旅费（交流、培训）等，严格按照相关要求执行。
三、项目绩效自评开展情况
1.仪器设备配置情况
配置流量计（干式）1台、智能风量流速表1台、防爆积分声级计2台、WBGT指数仪传感器连续接线2根、呼吸性粉尘采样头4个。
2.培训情况
参加四川省职业安全健康协会职业卫生技术相关培训9人。
3、工作场所职业病危害因素监测
2022年省下达阿坝州工作场所职业病危害因素监测任务54家企业，完成55家工作场所职业病危害因素现场监测任务，任务完成率101.9%。
四、项目目标实现情况分析
通过相关仪器设备的配置，目前中心仪器设备基本能达到申报职业卫生技术服务资质的要求，通过培训，进一步掌握了相关专业知识和技能。
通过开展工作场所职业病危害因素监测，进一步掌握了我州重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型用人单位工作场所中职业病危害分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者的健康影响。
五、结论
通过该项目的实施，为我中心申报职业卫生技术服务资质奠定了坚实基础。
存在问题：
我州职业病防治专业人员不足、人员不稳定，专业能力亟待提升。
工作建议：
1、加强州、县两级疾控机构职业病防治专业人员配备
2、对基层职业病防治专业人员培训，提升专业能力。
附件6
2022年本级财政实验室培训、督导及生物样品上送
一、项目概况
阿坝州本级财政实验室培训、督导及生物样品上送预算120000元
（一）项目资金申报及批复情况。
阿坝州疾控中心卫生监测检验中心负责全州疾控中心的实验室业务指导，承担全州实验室督导工作，承担全州食品、水质、疾病控制等样品复核工作及生物样品上送省疾控中心复核确认工作。本级财政每年下拨实验室培训、督导及生物样品上送经费。
（二）项目绩效目标。
全州实验室检验人员培训费为我单位常年性项目，经费来源为我单位财政专户资金，主要用于支付对全州十三县分管检验主任、检验科长、业务人员开展卫生监测检验工作培训产生的住宿费、生活费，杂费（会议室，聘请专家授课费）等。
卫生监测检验中心督导费为单位常年性项目，经费来源为我单位财政专户资金，主要用于支付督导人员、驾驶员食宿费、公车运行费用。
卫生监测检验中心督导费为单位常年性项目，经费来源为我单位财政专户资金，主要用于支付生物样品上送人员、驾驶员食宿费、公车运行费用。项目资金申报相符性。
此批经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2022年本级财政下拨的实验室培训、督导及生物样品上送费到位及时。卫生监测检验中心按照既定计划及时开展相关工作，完成年度目标。
2．资金使用。
卫生监测检验中心2022年因阿坝州连续发生新冠疫情爆发，为了服从阿坝州疫情指挥部举办培训班要求及本实验室全身投入阿坝州核酸检测工作，未能完成培训班工作。
卫生监测检验中心2022年度上送省疾控中心生物样品20余次，下县督导实验室。共计使用资金59512元，使用率49.59%。
（二）项目财务管理情况。
卫生监测检验中心按项目资金管理办法、项目进度对项目资金进行计划申请、划拨、使用。及时、规范的进行账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况。
卫生监测检验中心按照上级部门及上送样品要求及时完成工作。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
卫生监测检验中心在2022年未能完成全州检验培训班，完成实验室督导及上送样品工作。
（二）项目效益情况。
项目效益显著，能完成卫生监测检验年任务。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。
适当增加培训经费，便于将需要培训的人员尽数培训，达到培训效果，更好地推进卫生监测检验各项工作。

附件7
2022年本级财政应急及常规试剂设备
一、项目概况
阿坝州本级财政应急及常规试剂设备预算250000元。
（一）项目资金申报及批复情况。
阿坝州疾控中心卫生监测检验中心负责全州承担全州食品、水质、疾病控制等样品复核工作及生物样品上送省疾控中心复核确认工作。完成国家食品风险检测工作。本级财政每年下拨应急及常规试剂设备经费。
（二）项目绩效目标。
本级财政应急及常规试剂设备为我单位常年性项目，经
费来源为我单位财政专户资金，主要用于支付完成当年常规检测工作及应急检测工作。
（三）项目资金申报相符性。
此批经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2022年本级财政下拨的应急及常规试剂设备费到位及时。卫生监测检验中心按照既定计划及时开展相关工作，完成年度目标。
3．资金使用。
卫生监测检验中心应急及常规试剂设备费中支出尿碘、盐碘、水碘考核费用6700元、购买常规试剂耗材126类物品，支出费用为107541元、购买危化品29892元、PCR仪器混匀仪10710元、乙肝费用25000元、结核试剂耗材43431.5元、其它应急及致病菌费用共计235077.5元。
（二）项目财务管理情况。
卫生监测检验中心按项目资金管理办法、项目进度对项目资金进行计划申请、划拨、使用。及时、规范的进行账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况。
卫生监测检验中心按照中心采购内控制度、财务制度对项目资金进行询价、比选、应急等采购模式进行公开、透明、公平进行招标工作。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
卫生监测检验中心全面完成2022年检测工作任务。
（二）项目效益情况。
项目效益显著，能完成卫生监测检验年任务。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。
随着检测方法的更新、更高、更高的要求，卫生监测检验中心设备存在老化，需更新检测设备。恳请政府加大检测设备的能力建设支持力度。


附件8
突发公共卫生事件应急处置项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
2022年申请145000元经费主要用于突发公共卫生事件应急处置物资储备及新冠核酸检测综合管理云平台设备购置为我单位常年性项目，经费来源为我单位财政专户资金，主要用于支付购买应急物资和核酸检测综合平台。
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年1--12月突发公共卫生事件应急处置物资储备及新冠核酸检测综合管理云平台设备购置。
（二）项目绩效目标。
已完成突发公共卫生事件应急处置物资储备及新冠核酸检测综合管理云平台设备购置1-12月使用143400元。
（三）项目资金申报相符性。
我单位主要业务为开展全州疾病预防控制工作，为有效处理突发公共卫生事件，应对大规模核酸采样，快速有效处置新冠肺炎疫情，开展实施人类高致病原性微生物、食品安全、饮用水、理化实验室检测等保障百姓健康。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。资金为单位财政本级财政资金，能足额保证工作正常运转。
2．资金使用。
资金来源为本级财政资金，资金来源明确合规。
（二）项目财务管理情况。
该项目的产生是为保障单位开展工作需要，项目为单位常年性项目；预算执行均为100%，综合评估99分；项目资金管理合法合规。
该项目的产生是为保障单位开展工作需要，项目为单位常年性项目。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。
购买应急物资40000元，购买新冠核酸检测综合管理云平台及相关设备5套，5*2.07万元/套，需10.34万元。
（三）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
我单位的突发公共卫生事件应急处置物资储备及新冠核酸检测综合管理云平台设备购置常为年性项目，为有效处理突发公共卫生事件，开展大规模核酸采样，开展疫情防控，测算根据工作量为依据，能够满足疫情防控方面的开支。预算执行均为100%，综合评估95分。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无意见建议。
附件9
资质认定及仪器设备检定项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
检验检测机构资质认定计量认证要求仪器设备检定/校准、维护维修为常年性项目，经费来源为我单位财政专户资金，主要用于支付仪器设备需检定/校准、维修/维护费、查新标准、购买标准、送检等；质量管理体系参加培训、送检费用。
（一）项目资金申报及批复情况。
对项目资金申报及批复等情况进行说明（1.现有336台（件）专用仪器设备需检定/校准、维修（维护）费、跟踪更新标准等约12万；2.检验检测机构的要求，质量管理体系关键岗位人员参加培训、送检、差旅费 培训费4200元*14人/次 约6万元 ）。
（二）项目绩效目标。根据仪器设备需检定/校准、维修/维护费、查新标准、购买标准、送检等；质量管理体系参加培训、送检实际需要，与单位长期规划目标，年度工作目标相一致。
（三）项目资金申报相符性。
我单位主要业务为开展全州疾病预防控制工作，为有效处理突发公共卫生事件，应对大规模核酸采样，快速有效处置新冠肺炎疫情，开展实施人类高致病原性微生物、食品安全、饮用水、理化实验室检测等保障百姓健康。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
资金为单位财政本级项目资金，能足额保证工作正常运转。
2.资金使用。
资金来源为本级财政资金，资金来源明确合规。
（二）项目财务管理情况。
该项目的产生是为保障单位开展工作需要，项目为单位常年性项目；预算执行均为100%，综合评估99分；项目资金管理合法合规。
（三）项目组织实施情况。
该项目的产生是为保障单位开展工作需要，项目为单位常年性项目。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
检验检测机构资质认定计量认证完成了中心2022年仪器设备的检定/校准工作，按计划已完成检定/校准93台（件）,已出143个证书。跟踪查新计量认证项目有关的卫生标准12套。已完成中心8名人员特种设备安全管理培训学习取得上岗资格证书。项目资金预算数为18.5万元；本年度已执行完成。
（四）项目效益情况。质量管理体系参加培训、送检，检定/校准保障检验检测机构中心资质认定疾病预防控制工作的正常开展运行，预算根据工作量为依据，能够满足检验检测机构资质认定计量认证工作运转；预算执行均为100%，综合评估95分。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无建议意见。

附件10
聘请法律顾问和财务能力提升专项预算
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
聘请专业律师团体对疾病预防工作提供专业律师技术支持
聘请专业技术团队对单位部分财务工作提供专业技术支持，财务人员参加继续教育。
（一）项目资金申报及批复情况。
聘请法律顾问和财务能力是常年性项目，测算依据为前一年产生的费用，评估内容基本无漏项。
（二）项目绩效目标。健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理差旅费和培训费为常年性项目，测算依据为前一年产生的费用，评估内容基本无漏项。
（三）项目资金申报相符性。完成法律顾问聘请和财务能力提升预计，使用经费2万元。费用的产生，与单位长期规划目标，年度工作目标相一致。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。资金为本级财政资金，能足额保证工作正常运转，已经到位，正在规划使用。
2．资金使用。资金来源为州本级资金，资金来源明确合规。
（二）项目财务管理情况。
资金来源为州级本级资金，资金来源明确合规。
（三）项目组织实施情况。
完成法律顾问聘请和财务能力提升预计，使用经费2万元。费用的产生，与单位长期规划目标，年度工作目标相一致。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
正在开展完成
项目效益情况。聘请专业技术团队对单位部分财务工作提供专业技术支持，财务人员参加继续教育。
（二）四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
附件11
健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理差旅费和培训费为我单位常年性项目，经费来源为财政本级资金，主要用于支付健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理督导指导及开展各项工作的差旅费和对基层专业技术人员的培训费。
（一）项目资金申报及批复情况。2002年起疾控综合信息管理已纳入国家目标绩效考核，属疾控机构必须开展的工作之一；健康教育工作一直以来备受国家、省、州高度重视，只有健康教育工作做好了，人民健康意识提升了，才能达到全民健康，只有全民健康了才能达到全面小康；信息安全、舆情涉及国家安全和行业安全，所以是安保工作的重要组成部分。我单位主要业务为疾病预防控制工作，只有健康教育工作深入推进，才能有效起到预防疾病的目的。
（二）项目绩效目标。健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理差旅费和培训费为常年性项目，测算依据为前一年产生的费用，评估内容基本无漏项。
（三）项目资金申报相符性。健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理差旅费和培训费的主要测算根据为阿坝州人民政府和阿坝州财政局关于培训费用相关规定和差旅费报销相关规定核算费用的产生，与单位长期规划目标，年度工作目标相一致。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。资金为本级财政资金，能足额保证工作正常运转，已经到位，正在规划使用。
2．资金使用。资金来源为州本级资金，资金来源明确合规。
（二）项目财务管理情况。
该项目的产生是为提升全州健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理能力，项目为单位常年性项目。
（三）项目组织实施情况。
年内要对全州13县市开展健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理技术指导并对全州负责健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理的专业技术人员进行一次系统性的业务知识培训，达到全面提升全州健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理能力。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
正在开展完成
（二）项目效益情况。
我单位的健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理差旅费和培训费为常年性项目，为进一步提升全州健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理的综合能力，年内要对全州13县市开展健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理技术指导并对全州负责健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理的专业技术人员进行一次系统性的业务知识培训，达到全面提升全州健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理能力。费用在每年工作完成之后按相关规定支付，能够满足单位健康教育和舆情、疾控综合信息管理、信息安全管理方面的开支。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议
无
附件12
传染病报告管理项目绩效自评报告

一、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况
2022年阿坝州本级财政70000元。
（二）总体绩效目标
了解全州各级各类医疗卫生机构法定传染病信息报告与管理工作现状及存在的问题，提升传染病报告管理水平和网络直报质量，做好全国传染病报告质量和管理现状调查州级复核和数据整理汇总工作。
（三）绩效指标完成情况
对阿坝州人民医院、阿坝州妇计中心、13县（市）的卫健局、疾控中心、人民医院、妇计中心和每县（市）2个乡镇卫生院共80个单位开展传染病管理工作评估指导。其中传染病报告率97.43%，漏报率2.53%；报告率为100%的医疗机构17个，占31.48%。及时报告率及时率报告为99.10%。纸质卡片填写完整率97.60%。纸质报告卡填写准确率90.46%。纸质卡片与网络卡片录入一致率85.23%。
13县（市）各抽取2个医疗机构共26个单位进行传染病报告质量复核，结果为金川县医院1张报告卡有效证件填写不一致,阿坝县人民医院1张卡职业填写不一致。
举办了2022年全州传染病报告管理及新冠肺炎流感等急性传染病防控培训班一期，培训60余人。
二、下一步措施
（一）卫健行政部门加大传染病报告管理经费和政策保障力度，确保传染病信息报告工作顺利开展。
（二）疾控中心应加强培训和学习，提高自身业务水平，进一步提高各类分析报告质量，加强对医疗机构传染病报告管理工作的督导和指导，及时反馈问题，并督促整改。
（三）医疗机构凡门诊日志、出入院登记等各类登记项目设置不齐全的机构，尽快按照《全国传染病信息报告管理工作技术指南》(2016年版)和阿坝州卫生局《关于规范全州各级医疗机构门诊日志等登记本项目设置的通知》（阿州卫发〔2010〕204号）文的要求重新印制，使用电子病例不符合要求的机构尽快与软件公司联系，进一步完善系统，加强临床医生操作培训，规范填写，降低传染病漏报率。
（四）进一步建立和完善检验、放射影像部门传染病异常检验结果反馈机制，完整规范填写登记本，做好反馈记录，确保传染病异常结果准确、及时、有效地反馈给临床医生。
（五）建立和完善医院内传染病与异常信息处理机制，制定对可能的传染病暴发事件、聚集性症候群等异常情况的处理机制与流程，提高对传染病和突发公共卫生事件的处理能力，及时规范的做好记录。
（六）医院领导应高度重视传染病报告管理工作，配足人员和设备，进一步完善医院传染病报告管理工作自查机制，每月分管领导和临床相关科室负责人亲自参与自查工作，落实奖惩措施，杜绝迟报、漏报、误报。
（七）加强院内传染病报告相关知识培训，医务人员严格按照传染病诊断标准做诊断，明确传染病报告流程，熟练掌握各类法定传染病的报告时限，做到传染病报卡填写完整、准确、录入一致。
附件13
2022年基本公共卫生补助资金
绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年阿坝州疾病预防控制中心共收到财政下达2022年基本公共卫生补助资金《阿坝州2022年中央省财政州本级基本公共卫生服务补助资金》（阿州财社〔2022〕29号），资金使用方向为碘缺乏病监测，地方病质量控制与技术指导，地方病的健康教育及社会动员，鼠疫监测，人禽流感、SARS防控监测，职业病防治监测。
（二）项目绩效目标。
项目内容为碘缺乏病监测，地方病质量控制与技术指导，地方病的健康教育及社会动员，鼠疫监测，人禽流感、SARS防控监测，职业病防治监测。了解和掌握了病原学、疾病流行、媒介生物特征与特点。开展个案调查、暴发调查和分析研判工作，及时科学有效处置聚集性和暴发疫情。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2022年基本公共卫生补助资金共计到位704500元，使用合理，符合资金管理办法等相关规定。
2．资金使用。
截止目前已使用617604.91元，使用率为87.67%。
（二）项目财务管理情况。
项目资金均按照项目资金管理办法规定实施，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
项目组织管理架构健全，实施流程均按照单位内控制度及资金实施方案要求进行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、开展职业病技术培训，提升业务能力
2022年9月28-29日，由阿坝州卫健康委发文，州疾病预防控制中心承办，召开了2022年全州职业病防治项目技术线上培训班。 各县（市）疾控中心分管副主任、卫生监测科科长、从职职业卫生专业技术人员、阿坝州人民医院、汶川县人民医院、茂县人民医院、松潘县人民医院、州中心相关科室人员共45人参加培训。此次培训邀请了省、州中心6名专家授课，重点就职业卫生相关法律法规、职业病危害因素识别、游离二氧化硅实验室检测、职业病网络、工作场所职业病危害因素现场采样、2022年工作方案等内容进行了详细讲解。
2、职业病网络报告
2021年11月16日--2022年11月15日，通过四川省职业病防治综合信息管理系统上报体检总人数14885人，其中岗前体检9230人次、在岗体检5570人次，离岗体检85人次，检出职业禁忌症250人，检出率1.68%。
3、职业病主动监测
全面完成粉尘360人，噪声40人主动监测任务。
4、重点人群职业健康素养调查
经国家、省级抽样，我州松潘县境内中铁十四局集团有限公司成兰铁路工程指挥部为调查企业，完成55（任务31名）名一线工人的职业健康素养问卷调查。
5、职业病随访管理
完成65人职业病随访。
6、职业病和疑似职业病漏诊漏报迟报调查
对汶川县人民医院2021年1月1日至2022年6月30日的诊断的疑似职业病及相关信息情况进行调查。2021年1月1日至6月30日，汶川县人民医院职业健康检查共2259人，诊断疑似噪声聋1 人，网络报告1人，未发现漏报迟报现象。
7、工作场所职业病危害因素监测
2022年省下达阿坝州工作场所职业病危害因素监测任务54家企业，完成55家工作场所职业病危害因素现场监测任务，任务完成率101.9%。
8、职业性放射性疾病监测
（1）对阿坝州辖区内开展放射诊疗活动的医疗机构共32家，放射工作人员156人。辖区内个人剂量监测机构4家（均在州外），个人剂量检测总人数154人，检测率98.72%。其中省级机构的监测人数31人。辖区内职业健康检查机构2家（均在州外）放射工作人员职业健康检查人数98人，职业健康检查率62.8%;
（2）2022年项目组织选定7家监测医院，包括三级医院1家、二级医院5家和未定级医院1家，收集了放射诊疗机构及放射工作人员职业健康管理信息。县级监测覆盖率为100%;7家监测医院的37名放射工作人员中持证29人，持证率90.6%；上岗前培训6人，在岗培训26人；建立职业健康监护档案37人，进行职业健康体检人数为21人，检查率为57%；个人剂量实检测35人，检测率为95%;年个人剂量超过20mSv有0人;
（3）开展放射工作人员职业健康体检，共完成98人次的健康体检。岗前职业健康检查0人次，岗中职业健康检查98人次。7家哨点监测医院21名从业人员检查结果均可继续原放射工作，离岗职业健康检查0人次。
9、放射性危害因素监测
（1）放射诊疗机构医用辐射防护监测和非医辐射防护检测
完成阿坝州人民医院、小金县中藏医院、金川县中藏医院、壤塘县人民医院、阿坝县安大医院、红原县藏医院医用辐射防护检测，检测DR6台、CT2台、全景牙片机2台；完成非医辐射防护检测6家，6台行包检测仪检测。
（2）食品中放射性污染监测情况
完成22份（ 2份茶叶、8份蔬菜、6份粮食、2份奶粉、2份畜肉、2份野生菌）食品放射污染样品的采集及预处理工作，所有样品送省疾控中心职辐所检测放射性核素为Cs -137、Cs- 134、Ag -110、Co -58、Co- 60、I -131；U -238、Th- 232、Ra- 226、K -40。
（3）放射性本底调查情况
按照《放射性本底调查方案》的要求，协助省中心完成13县（市）26个点位土壤氡检测，获数据312个，156个点位地面γ剂量率检测； 26个点位居室空气氡检测，获数据36个，260个点位地面γ剂量率检测；采集26份90余公斤土壤进行放射性核素分析，130个采样点地面γ剂量率检测；39份水源水总放α、β检测工作，结果已上报省中心。
10.鼠疫防治监测项目:
2022年5月25日至28日阿坝州鼠疫防控知识地方病防治项目州级质量控制与技术培训班在马尔康市顺利举办。全州13县市疾控中心主任或分管主任及相关业务人员共计210余人参加了培训
若尔盖县在降扎乡苟绕、下山村开展鼠疫监测工作,累计监测面积16600公顷，收集各类病原学可检材料15份（其中活体旱獭12份、自毙獭3份），血清学可检材料112份，结果待检。宿主密度调查：选择4个样方，样方面积为1000公顷，见獭 332 匹，旱獭平均密度为 0.33 只/公顷；小型鼠类调查：累计布夹1000盘，捕获小型啮齿类49只，捕获率为45.37 %；獭体蚤调查:梳捡12只旱獭，染蚤獭0只，染蚤率为0。洞干蚤调查：探洞57个，均未探到洞干蚤，洞干染蚤率为0，血清学和细菌学检测结果均为阴性。
阿坝县旱獭密度踏查面积300公顷，采集140份绵羊血清。红原县旱獭密度踏查勘察线路两条，踏查面积约100公顷，采集绵阳血清100份、收集自毙动物内脏9份。血清学和细菌学检测结果均为阴性。
松潘县毛儿盖镇草原村开展鼠疫专题调查工作，此次专题调查捕捉旱獭15只、跳蚤2匹，血清学和细菌学检测结果均为阴性。
红原县采用路线法（汽车、步行、骑马）向前进行。在久马高速、江茸乡江宫玛村选择一条路线，调查旱獭密度，踏查面积100ha，见獭27匹，旱獭平均密度为0.27匹/ha。在江茸乡，阿木乡两地对发现的9只自毙动物（旱獭、獾、狐狸）进行解剖对心、肺、肝、脾脏的采集，做病原学检查，并对自毙动物的尸体进行了无害化处理。详细记录每只自毙动物发现点并测取经纬度，采集牧羊血清100份，检测结果均为阴性。
壤塘县采用路线法（汽车）向前行进,选择3条路线调查旱獭密度，踏查面积300ha，见獭74匹，旱獭平均密度为0.24匹/ha；采用5m夹线法，在南木达镇三郎沟布夹150夹，中壤塘镇康垄村布夹150夹，共计布夹300夹，共计发现鼠洞13个，未捕获到鼠只。在茸木达乡啄昆村采集绵羊血清85份，南木达镇南塘村采集绵羊血清15份；南木达镇三郎村、中壤塘镇查托村采集旱獭血清10份，肝脾10份，检测结果均为阴性。鼠疫风险评估：全州13县市完成目标人群鼠疫风险评估问卷共计6505份。
11. 人禽流感、SARS防控监测项目。
（1）人禽流感监测资金使用情况：2021年10月-2022年9月理县采集禽类外环境样本120份，2022年2月采集职业人群血清20份。
12.碘缺乏病防治
共完成茂县、红原、马尔康、小金、黑水五县1004名8-10岁儿童甲状腺B超检查,检出2名甲状腺肿大儿童,儿童甲肿率为0.19%;收集2830份儿童尿样，儿童尿碘中位数182.07ug/L；1402份孕妇尿样，孕妇尿碘中位数180.64ug/L，全州共采集4365份食用盐样，非碘盐4份，不合格碘盐81份，合格碘盐4280份，其中碘盐覆盖率99.9%,碘盐合格率98.05%，合格碘盐食用率98.14%。
13.“5.15碘缺乏日”宣传
2022年5月15日是第29个“防治碘缺乏病日”，为持续巩固全州碘缺乏病防治工作成果，进一步提高全社会对碘缺乏病防治工作的认识，推动落实健康中国行动传染病及地方病防控专项行动，阿坝州疾控中心与13县疾控中心在所属行政区划分别联合经济和信息化局及盐业公司共同开展以“智慧人生健康路，科学补碘第一步”为主题的健康教育宣传活动。全州宣传活动达到20场次，直接参与宣传活动的群众达5030余人次，张贴横幅及大型宣传海报150余份，发放各种知识普及手册及宣传单29595余份、各类宣传品共计6752余份、盐业公司共计发放食用碘盐1200余袋、各类宣传品1100余份，现场义诊、咨询11000余人。
（二）项目效益情况。
1.通过开展重点职业监测项目，进一步掌握了我州重点职业病的发病特点、变化趋势和规律，逐步摸清职业性尘肺病等重点职业病底数，为制定职业病防治有关政策、法规和标准提供科学依据。
2.通过开展工作场所职业病危害因素监测，进一步掌握了我州重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型用人单位工作场所中职业病危害分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者的健康影响。
3.通过开展辐射防护（含医疗、非医疗机构）与放射性职业病监测项目。进一步了解我州辐射防护（含医疗、非医疗机构）现状及发展趋势，分析职业性放射性疾病的防治现状，发病特点和趋势，明确防治工作中的薄弱环节，为制定职业性放射性疾病防治政策和修订国家放射卫生标准提供科学依据，最大限度地保护放射工作人员的职业健康权益。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
1．职业病防治方面
由于阿坝州辖区内无有资质的职业健康体检、职业病诊断及职业卫生技术服务机构，体检数据、职业病报告及职业病危害因素检测数据均由外地机构报告，部分体检机构对用人单位劳动者进行职业健康检查，但未在职业病网络直报系统中报告，特别是劳动者个案体检资料无法取得，体检数据收集不全，职业健康风险评估存在局限性。
阿坝州职业病防治体系建设迟缓，监测网络不完善；职业病防治工作涉及多部门，需多部门密切配合协调，未能形成职业病防治工作长效机制。
阿坝州职业卫生服务技术力量及监测能力十分薄弱，各级疾控机构专业人员及检测仪器设备缺乏，对项目专业度不够，缺乏职业卫生专业知识和工作经验，开展职业病防治工作难度较大。
从事医用辐射与职业放射性疾监测此项工作的专业技术人员匮乏；对从事这方面工作的人员培训 、学习少，开展起工作不适应，难度大；我中心无相关资质，影响了此项工作的开展；经费不足，开展工作相对滞后；地区差异大，设备、技术参差不齐。
（二）相关建议
加强州、县两级疾控机构职业病防治专业人员配备；对基层职业病防治专业人员培训，提升专业能力。
强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。
附件14
2022年重大传染病和地方病防治项目
绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年阿坝州疾病预防控制中心收到财政下达2022年中央财政补助重大传染病和地方病防治项目资金一笔，《阿坝州2022年中央财政补助重大传染病和地方病防治项目资金》（阿州财社〔2022〕31号）；资金使用方向为艾滋病项目（疾控、妇幼机构和定点医院艾防管理办运行管理及能力建设、市州督导管理、性病、丙肝监测检测督导、诊断检测试剂随访及治疗相关检测、艾滋病监测哨点、能力建设、实验室质量管理），结核病项目（能力建设质量控制、耐药可疑者筛查、能力建设），包虫病项目（石渠试点成效巩固、监测干预及综合防治模式推广、能力建设等），免疫规划、冷链运转，慢病管理（伤害监测、全民健康生活方式、健康管理员培训、肿瘤随访登记:培训、会议、现场指导及资料印刷等、慢性病综合示范区建设），新冠监测项目（聚集性/暴发疫情流行病学调查费用、新冠质控体系、变异株对核酸检测试剂影响、实验室检测相关费用、致病菌识别网）
（二）项目绩效目标。
艾滋病项目（疾控、妇幼机构和定点医院艾防管理办运行管理及能力建设、市州督导管理、性病、丙肝监测检测督导、诊断检测试剂随访及治疗相关检测、艾滋病监测哨点、能力建设、实验室质量管理），结核病项目（能力建设质量控制、耐药可疑者筛查、能力建设），包虫病项目（石渠试点成效巩固、监测干预及综合防治模式推广、能力建设等），免疫规划、冷链运转，慢病管理（伤害监测、全民健康生活方式、健康管理员培训、肿瘤随访登记:培训、会议、现场指导及资料印刷等、慢性病综合示范区建设），新冠监测项目（聚集性/暴发疫情流行病学调查费用、新冠质控体系、变异株对核酸检测试剂影响、实验室检测相关费用、致病菌识别网）
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2022年中央财政补助重大传染病和地方病防治项目资金共计到位2193700元，使用合理，符合资金管理办法等相关规定。
2．资金使用。
截止目前已使用1046153.60元，使用率47.69%.
（二）项目财务管理情况。
项目资金均按照项目资金管理办法规定实施，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
项目组织管理架构健全，实施流程均按照单位内控制度及资金实施方案要求进行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
新冠肺炎等重点传染病监测项目
卫生监测检验中心全面完成2022年新冠实验室核酸检测工作、阳性标本复核工作，马尔康疫情全民核酸检测工作，完成全年60000余份核酸检测工作。完成致病菌识别网实验室准备工作，安装致病菌识别网专网。
国家免疫规划项目
1.开展常规免疫疫苗、注射器的储存、运输工作
每月一次完成对全州十三县的疫苗和注射器的配送，共下发卡介苗4600支，白破二联疫苗2650支，脊灰疫苗bOPV20140支，IPV19340支，甲肝疫苗14250支，流脑A群疫苗6800支，流脑A+C疫苗17540支，麻腮风疫苗22160支，无细胞百白破疫苗30134支，乙肝疫苗25380支，乙脑减毒活疫苗18410支、注射器29.16万具，保证各县、市常规免疫预防接种工作的顺利开展。
2.开展新冠疫苗储存、运输工作
不定时地按照各县市新冠疫苗接种工作需要配送新冠疫苗296233剂次到十三县市，保证新冠疫苗接种工作的顺利开展。
包虫病与血吸虫病防治项目
1、2022年，13县（市）按照《包虫病防治技术方案（2019年版）》要求，开展人群B超已筛查83166人（其中人群B超筛查68292人，儿童14874人），完成率103%，年新发现包虫病患者30人，年新增药物治疗23人，年手术治疗60人（其中省级定点院37人，阿坝州医院23人）。现症病人906人，正在接受药物治疗740人。共检测家（野）犬粪15660份,检出阳性156份，阳性检出率0.99%，低于国家控制标准要求。壤塘县包虫病干预区工作经过牵头单位和各责任部门的共同努力各项均达到年度目标任务要求，特别是野外犬科动物感染情况监测工作的开展，为探索藏区泡型包虫病防治策略的优化奠定了坚实基础。
2、包虫病干预区工作:3月圆满完成马尔康市和壤塘县包虫病干预区工作。
艾滋病项目
阿坝州常住人口HIV检测量为294582人次，常住人口检测覆盖率为31.25%。艾滋病感染者/病人随访检测率达92.19%。艾滋病感染者/病人结核病筛查率达98.85%。艾滋病病毒感染者/艾滋病病人的配偶/固定性伴检测率达93.92%。各类人群艾滋病防治知识知晓率达93.06%。组织开展“三线”工作例会共11期。完成艾滋病季度疫情分析四期，完成艾滋病主要措施落实工作进展通报四期。全覆盖十三县（市）艾滋病“三线”工作调研、指导工作。举办了2022年艾滋病防控技术培训班一期，培训50余人。
结核病项目
1.网络监测：按照《规划》要求，加强全州结核病疫情监控与评价、数据分析工作，随时掌握全州结核病信息管理系统运行情况、各种信息录入情况、重点指标完成情况。监测各县学校结核病预警信息、完成全州2022年结核病监测报告、完成全州1季度监测指标通报、半年监测指标通报、3季度监测指标通报，完成结核病专报系统各类季度报表上报工作，及时分析全州结核病疫情监测数据，将分析结果及时通报至各县（市）疾控中心及相关单位，以便及时发现问题、改进工作中存在的不足。
2.业务培训：5月30日-6月1日在马尔康市嘉绒大酒店成功举办了2022年阿坝州结核病防治工作培训班。通过此次培训进一步提高了疾控机构、定点医疗机构结核病防治工作能力，为提升全州结核病防治工作质量，顺利完成全州结核病防治工作任务奠定了基础。
3.业务指导工作：完成13县（市）结核病防治工作督导。对阿坝县、若尔盖、松潘、九寨沟、马尔康市、小金、壤塘、理县8县市现场督促指导了结核病防治工作，由于受新冠疫情影响，对红原、汶川、茂县、金川、黑水5县采用网络、电话方式进行了督导。
（二）项目效益情况。
2022年圆满完成了结核病、新冠检测、包虫病、免疫规划、艾滋病的防治任务，为进一步提升结核病防治工作质量，有效保障人民的身体健康，奠定了基础。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
1.2022年由于受到新冠疫情影响，导致部分工作无法开展，资金剩余较多。原本预计在8月份开展的2期培训班均未开展，有5县未能到现场指导相关结核病防治工作的开展。
2.因疫苗接种工作任务重大，所需疫苗较多，需不定时地进行疫苗搬运配送，但项目经费无明确要求可用哪种方式聘请人员开展疫苗搬运工作，导致免规所全体女同胞经常搬运疫苗上、下车，不堪重负。
（二）相关建议。
由于三州地区幅员广阔、地广人稀，且结核病疫情重，结核病防治工作任务重，而上面在分配结核病质量控制资金时21个地市相关经费都一样，不利于相关工作的具体开展。

附件15
疾控中心购置业务能力提升项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。资金来源：财政专项资金，资金总额953880元。
（二）项目绩效目标。提升办公条件，改善办公环境。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。于2021年10月下拨我中心单位账户。
2．资金使用。目前按合同规定已支付所有款项。
（二）项目财务管理情况。
财务科严格制定相关管理制度并严格执行。
（三）项目组织实施情况。
中心成立了领导小组，由中心主任兼任组长，副主任兼副组长，各科所室为成员，领导小组下设办公室，由办公室主任和项目办具体经办，8月10日乙方完成供货安装，我单位组织人员进行了验收。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目于2022年8月10日完成安装并验收。
（二）项目效益情况。
办公家具采购项目，极大改善了中心职工办公条件，提升工作效率，改善了办公环境。
（三）四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
附件16
数字疾控智慧公卫项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。资金来源：浙阿对口支援项目资金，资金总额9600000元。
（二）项目绩效目标。实现疾控业务工作智慧化办公，提高数据分析统计能力，简化办公程序，提升办公效率。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。于2021年9月14日下拨我中心单位账户。
2．资金使用。目前按合同规定已支付30%预付款。
（二）项目财务管理情况。
财务科严格制定相关管理制度并严格执行。
（三）项目组织实施情况。
中心成立了“智慧疾控、数字公卫”信息化建设领导小组，由中心主任兼任组长，副主任兼副组长，各科所室为成员，领导小组下设办公室，由办公室主任和项目办具体经办。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
目前该项目硬件设施已安装调试完毕并通过点验，软件方面正在针对科室具体情况定制开发，目前已进入调试阶段。
（二）项目效益情况。
“数字疾控、智慧公卫”信息化建设项目，将颠覆以往办公模式，在提升办公效率同时，将以往办公纸质化迈向电子化、智慧化方向发展，对疾控事业发展有着强大的推动作用。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（三）相关建议。
附件17
新冠疫情防控资金绩效自评报告
一、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况
2022年阿坝州本级财政投入新冠疫情防控新冠疫情防控150000元。
（二）总体绩效目标
坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹。坚持科学精准防控，落实“早预防、早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，进一步加强源头管控，坚持人、物、环境同防，加强重点时段、重点地区、重点人群疫情防控，提高监测预警灵敏性，及时发现散发病例和聚集性疫情，有力、有序、有效处置疫情，做到发现一起扑灭一起，以最短时间、最低代价将疫情控制在最小范围，切实维护人民群众生命安全和身体健康，最大限度统筹疫情防控和经济社会发展。
（三）绩效指标完成情况
2022年，我州报告22起新冠肺炎疫情引起的突发公共卫生事件，共报告发病719人，死亡0人。州疾控中心均在疫情发生后第一时间赶赴现场处置疫情，先后派出20多批170余人次专业技术人员前往全州13县（市）参与新冠肺炎疫情的现场调查处置工作；派出1人参与西藏新冠疫情防控处置工作。
派出70余人次参与会议、考试、赛事、疫情督导、隔离场所验收等工作。
二、下一步措施
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化防控和疫情流行期间应急处置相结合，压实“四方责任”，提高监测预警灵敏性，强化重点人群保护，实现“保健康、防重症”的工作目标，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。
附件18
阿坝州应对大规模奥密克戎疫情能力提升项目
二、项目概况
州财政下拨阿坝州应对大规模奥密克戎疫情能力提升项目资金4500000元。
（三）项目资金申报及批复情况。
为了应对阿坝州应对大规模奥密克戎疫情能力，提升阿坝州核酸检测能力。政府下达阿坝州疾控中心达到日单检10000管的核酸检测能力。
（四）项目绩效目标。
阿坝州疾控中心拟购买日单检10000管核酸检测车。
（五）项目资金申报相符性。
此批经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
2022年财政下拨购买日单检10000管核酸检测车资金到位及时。中心按照既定计划及时开展采购工作，完成年度目标。
2.资金使用。
阿坝州疾控中心与2022年8月 6日在成都开标，最后中标价为4489800元。中标公司为四川普光特种汽车有限责任公司。因延期交货原因，依照合同要求，对方先缴纳违约金86204.16元。最后打入对方款为4489800元。
（二）项目财务管理情况。
中心按项目资金管理办法、项目进度对项目资金进行计划申请、划拨、使用。及时、规范的进行账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况。
中心按照中心采购制度、财务制度对项目资金进行XX采购模式进行公开、透明、公平进行招标工作。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
核酸检测车配制：一台车、10台PCR（4台笔记本）、一台全自动核酸提取、一台分杯系统、2台普通核酸提取仪、一台高压灭菌器、一台车载生物安全柜、一台发电机。
（三）项目效益情况。
核酸检测车购买后，先后援助松潘、红原县进行核酸检测，核酸检测量达20000余份。此台核酸检测车完全满足阿坝州应对新冠核酸检测，为群众身体健康起到保驾护航的作用。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。
因核酸检测车后期维护较大，请求政府解决。
附件19：
艾滋病项目支出绩效自评报告

一、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况
2022年阿坝州卫生健康专项州级补助资金阿州财社〔2022〕115号（艾滋病：5万、病毒科3.1万、检验中心1.9万）
（二）总体绩效目标
进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。2022年，感染者艾滋病感染者发现率分别达90%，抗病毒治疗覆盖率分别达90%，抗病毒治疗管理成功率分别达90%，各类人群艾滋病防治知识知晓率分别达90%，常住人口艾滋病检测覆盖率达25%，CD4检测率达90%，结核筛查率达90%，配偶及性伴筛查率达85%。
（四）绩效指标完成情况
对十三县（市）艾滋病“三线一网底”工作进行了指导和调研，现场反馈问题并提出整改意见，形成调研。按照《阿坝州重大传染病防治工作委员会办公室关于建立“三线一网底”艾滋病防治体系的通知》及《关于印发阿坝州艾滋病防治“三线”分工责任制的通知》的文件要求，明确了艾滋病三线工作，州疾控机构积极履行艾滋病防治技术总牵头和预防干预具体牵头职责，共组织开展“三线”工作例会共11期。完成艾滋病季度疫情分析四期，完成艾滋病主要措施落实工作进展通报四期。全覆盖十三县（市）艾滋病“三线”工作调研、指导工作。
完成《阿坝州遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）终期评估自评报告》、《阿坝州2022年丙肝病例报告数据质量核查报告》、《2017-2021年阿坝州艾滋病疫情综合分析》、《2022年上半年HIV检测发现分析及溯源调查分析》和《2022年艾滋病疫情估计》。
2022年加强针对不同人群开展艾滋病健康教育，暗娼艾滋病知晓率达97.31%；流动人口艾滋病知晓率达92.08%；青少年艾滋病知晓率达95.30%；居民艾滋病知晓率达92.31 %；老年人群艾滋病知晓率达93.20%。
二、下一步措施及建议
1、加强艾滋病宣传教育的针对性、策略性
开展形式多样、生动有效的艾滋病、性病、丙肝健康教育，针对不同人群，重点人群设计开发特色性宣传材料，推广利用现有的适合本地的健康教育策略和模式深入开展健康教育宣传，力争各类人群艾滋病、性病、丙肝知晓率得到进一步提高，安全健康的行为得到普及，社会歧视环境的到根本改善。
2、加大干预力度，扩大检测覆盖面
加强部门合作，动员社会多方力量共同参与，进一步完善现有的干预模式，提高干预覆盖面，多渠道、多形式开展检测筛查工作，扩大覆盖面，最大程度发现感染者和病人。继续加强艾滋病防治各类数据的收集分析和利用，提升检测效率
3、加强学校艾滋病防治工作
全面普及学生的艾滋病、性病、丙肝防治知识，营造文明健康的校园文化，推进学校艾滋病、性病、丙肝防控工作规范化、常态化，有效预防控制艾滋病、性病、丙肝。
4、推进多病同防
强化医防结合，完善多部门协作；强化监测工作，规范疫情管理；整合资源，统筹开展宣传教育和综合干预工作；健全性病、丙肝的咨询检测、筛查转介，提高治疗覆盖率和成功率。
附件20：
公共卫生服务岗项目支出绩效自评报告
一、项目概况
背景：据省卫生健康委、省教育厅、省民政厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省医疗保障局、省中医药管理局安排部署，阿坝州2022年面向社会公开招募公共卫生应急岗、其他岗。
招募岗位职责：医疗卫生其他岗、医疗卫生应急岗位，协助开展从事核酸检测、隔离场所管控、医疗应急救治、疾病预防控制等工作。
（一）项目资金申报及批复情况。
符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
1.招募人员日常管理以服务单位为主，考核包括年度考核和期满考核。年度考核由服务单位组织实施，期满考核由各地行业主管部门牵头组织并出具考核结果证明，同时报备人力资源社会保障部门备案，考核结果作为项目人员享受服务期满支持政策的重要依据。
2.工龄计算。公共卫生特别服务岗招募人员服务年限计算为工龄，参加工作时间按其到招募单位报到之日起算。到基层单位的，计入基层服务年限。
（三）项目资金申报相符性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位
2.待遇保障。项目人员服务期间待遇水平可参照各地“三支一扶”人员待遇水平确定，所需经费由各地政府统筹资金依规予以保障。
3．资金使用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。
（三）项目组织实施情况。
说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。
三、项目绩效情况
（一）项目效益情况。组织机构健全，职责分工明确，具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
支持该政策出台、持续、保留。
2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称 重大传染病和地方病防治项目（阿州财社2022-31号）
预算单位 阿坝州疾控中心
预算执行情况(万元) 预算数: 219.37万元 执行数: 104.62万元
其中-财政拨款: 219.37万元 其中-财政拨款: 104.62万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
1.以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%。2. 1.2022年全州181个预防接种单位上报国家免疫规划疫苗接种率情况，其中有69个乡镇国家免疫规划疫苗接种率未达90％的要求
2.艾滋病病高危人群检测比例≥70% 2.截止2022年底艾滋病高危人群检测比例≥70%。
3.有效控制艾滋病疫情 3.全州艾滋病疫情处于低流行水平，现存活的艾滋病病毒感染人数控制在疫情估计数据以内。
4、包虫病人群主动筛查任务完成率≥85% 完成预期目标，全面开展包虫病综合防治，进一步提升我州包虫病包虫病防治成效
5包虫病家犬驱虫完成率≥80% 完成预期目标
6.居民健康水平提高 居民健康水平较上年有所提高
7.公共卫生均等化水平提高 公共卫生均等化水平较上年有所提高
8.规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率≥85% 2022年规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率≥85%。
9.有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率≥90% 2022年有症状病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查率≥90%。
10.病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥80% 2022年全州病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≤80%。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
产出指标 数量指标 规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 ≥85% 2022年规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率≥85%。
产出指标 数量指标 有症状的病原学阳性肺结核地者密切接触者检查率 ≥90% 2022年有症状病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查率≥90%。
产出指标 数量指标 病原学阳性肺结核患者耐药性筛查率 ≥80% 2022年全州病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≤80%。
产出指标 数量指标 包虫病人群主动筛查任务完成率 ≥85% 完成预期目标，全面开展包虫病综合防治，进一步提升我州包虫病包虫病防治成效
产出指标 数量指标 包虫病家犬驱虫完成率 ≥80% 完成预期目标
产出指标 质量指标 艾滋病病高危人群检测比例 ≥70% 截止2022年底艾滋病高危人群检测比例≥70%。
产出指标 质量指标 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 ≥90% 2022年全州181个预防接种单位上报国家免疫规划疫苗接种率情况，其中有69个乡镇国家免疫规划疫苗接种率未达90％的要求
效益指标 可持续影响指标 有效控制艾滋病疫情 定性 全州艾滋病疫情处于低流行水平，现存活的艾滋病病毒感染人数控制在疫情估计数据以内
效益指标 可持续影响指标 居民健康水平提高 定性 居民健康水平较上年有所提高
效益指标 可持续影响指标 公共卫生均等化水平提高 定性 公共卫生均等化水平较上年有所提高

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称 阿坝州应对大规模奥密克戎疫情能力提升项目
预算单位 阿坝州疾控中心
预算执行情况(万元) 预算数: 450万元 执行数: 448.98万元
其中-财政拨款: 450万元 其中-财政拨款: 448.98万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
每日单捡10000人/次核酸检测车 已完成100%
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
产出指标 数量指标 购置移动监测车 完成100% 已完成100%
产出指标 数量指标 核酸检测量 每日单捡10000人 已完成100%
产出指标 数量指标 资金下达量 完成100% 已完成100%
效益指标 社会效益指标 使用机构满意率 达到100% 已完成100%
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 达到100% 已完成100%

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
项目名称 数字疾控智慧公卫信息化建设项目浙江援建
预算单位 阿坝州疾控中心
预算执行情况(万元) 预算数: 960万元 执行数: 261.08万元
其中-财政拨款: 960万元 其中-财政拨款: 261.08万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
完成硬件设备部署安装，完成全州13县市会议系统部署，完成八大软件系统设计、调整、使用。 已完成硬件设备部署安装，已完成全州13县市会议系统部署，已完成八大软件系统设计，目前在软件系统调试整改中，完成率60%。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
产出指标 时效指标 2022年11月30日前完成 完成100% 受阿坝州新冠疫情影响，项目工期已滞后，目前已完成60%
产出指标 数量指标 软件、硬件、机房、视频会议数量 完成100% 已完成100%
产出指标 安全指标 达到三级等保 完成100% 由于软件系统目前还在调试整改当中，还未开展三级等保评审事宜
效益指标 社会效益指标 系统使用满意度 完成100% 已完成60%


第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省阿坝州疾病预防控制中心.xls